Добрый день!
Сотрудник погасил займ в марте 2024г. В мае 2024г уволился. После перерасчета мат.выгоды в августе 2024г — минусовой ндфл. Получается мы теперь имеем излишне удержанный ндфл у сотрудника. Что в 1С мы должны сделать ? Можем вернуть сотруднику ( если он и уволен ) излишне удержанный ндфл ?
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Если перерасчет матвыгоды нечем перекрыть в текущем периоде, то нужно пересчитывать прошлым периодом. Посмотрите нашу статью: Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1 Это Вариант 2 в статье.
Да, возникнет излишне удержанный НДФЛ, который нужно вернуть работнику. но вернуть можно только по заявлению. Если заявления не будет, то подаем в ИФНС данные об излишне удержанном налоге.
Здравствуйте! Информирую, что мы обновили сегодня статью — добавили блок по Возврату НДФЛ и дополнили по отражению в отчетности. Пишите, елси останутся вопросы!
Добрый день!
Да, посмотрела статью. Большое спасибо.
У нас вариант 2. Период с янв по июль, нужен перерасчет. Посоветуйте , когда лучше его сделать .Сейчас закрываем зп за август. Август считает 1С уже как нужно. Август июль не перекрывает ( т.е. пересчитать скажем сейчас один июль с зачетом августа , по первому варианту не получится ), НДФЛ минусовой. Если сейчас никаких перерасчетов пока не делать, а после закрытия зп за август пересчитать за все месяцы ?
Если зарплата за Август еще не закрыта, то «на Ваш вкус» 🙂 Можно сделать Августом, как показано в нашей публикации. А можно Сентябрем! Схема действий будет такая же, только у Вас Перерасчет НДФЛ и Возврат НДФЛ будут Сентябрем. Ну и в 6-НДФЛ возврат ляжет на другие сроки, нежели в примере.