Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.16)
Добрый день!
Просим еще раз помощи у Мальцевой Милы т.к. уже помогла в этой конкретной ситуации.
Есть у нас сотрудник который был нерезидентом, в апреле 2026 стал резидентом. Мы уже делали попытки перекладывания НДФЛ на ставки другие. Но не доделали к сожалению было много других задач. Весь процесс забыли и забросили. Просим помощи у Милы Мальцевой помочь еще раз грамотно перекинуть НДФЛ и зачесть его чтобы всё сошлось.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаем.
Прошлая консультация: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/pereraschet-ndfl-smena-statusa-v-prodolzhenii-pervoj-konsultatsii-ot-maltseovoj-mily.html
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверила расчет ндфл по ставке 13% — все верно. У меня расчет не сошелся по ставке 18%. Предлагаю создать документ Перерасчет НДФЛ за июнь. Будет ли попадать туда наш сотрудник?
Сейчас разница по ставке 13%= 81157. Предлагаю сделать 2 документа Операция учета НДФЛ. Прикладываю скриншот с пояснениями.
Одну операцию вводим на сумму 77220. Получается, что нужно еще перекинуть 3937. Поэтому вторая операция будет именно на сумму разницы, а не на полную сумму НДФЛ.
Если что-то не будет получаться, напишите!
Мила, здравствуйте!
В документ перерасчет НДФЛ в июне ничего не попадает.
Можно Вас попросить для тугих скриншот как должна выглядеть операция учета НДФЛ с нашими движениями.
Да, конечно! Прошу прощения, что сразу не приложила скриншоты.
Нам нужно сделать 2 документа. Дата документа- можно указать текущую. Даты операции по дате выплате, для каждого документа она будет своя. Заполняем только в вкладку Удержано
ПРикладываю скриншоты. Если в организации несколько ИФНС, то важно заполнить Подразделение.
После ввода документов прошу направить вновь отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Проверим вместе результат
Мила, добрый день. Посмотрите пож-та. Он сегодня у нас решил уволиться. Капец. Чтоб он с этим НДФЛ ….
2-ндфл у нас вот такая хрень. Помогите пожалуйстаааа
Здравствуйте!
А мне кажется хорошо, пусть увольняется и теперь уже сам будет в ФНС оформлять излишне удержанный. Пока рекомендации остаются от меня те же — сделаем 2 документ Операция учета НДФЛ. И прошу приложить вновь отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Сделали и приложили в предыдущем сообщении. Боюсь криво ща уволим его и придется нам потом отдуваться за его НДФЛ ((((
К сожалению, я не вижу документов Операции учета ндфл в подробном анализе
1. на 13.02.2026 на 3937
2. на 27.02.2026 на сумму 77220
Простите ставку 15 не поставили во второй строке
2-ндфл стала лучше по ставке 13. По ставке 15 дела не очень ((
Спасибо!
В документе Ведомость на выплату увольнения убираем НДФЛ. У нас там сумма 62 937.
В документе Операция учета НДФЛ изменим ставку на 18%
Мы можем исправить сумму НДФЛ в ведомости от 15.06? Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл — будем дальше смотреть как лучше поправить.
Убрали НДФЛ из ведомости на увольнение.
Ставку поменяли с 15 на 18.
Думаю можем исправить НДФЛ в ведомости на 15.06. Уведомление еще не подавали. на что еще это может повлиять?
в 2-ндфл теперь по ставке 15 и 18 не до удержано (((
Предлагаю исправить операция учет НДФЛ от 27.02.2026. В итоге нас будет верно поставке 13 и 15. И нам останется исправить только 18%. Так как я тороплюсь вместе с Вами, нет времени смоделировать пример в демобазе. Поэтому прошу вас вновь исправить документ и выгрузить мне отчет Подробный анализ НДФЛ. Надеюсь на взаимопонимание 🙏❤️
Исправили по скрину. ставка 15 стала норм. Остается ставка 18 не до удержали
Вот так выглядит 2-ндфл после исправлений
Такая форма взаимодействия даже лучше на мой взгляд ))
Отлично!
Ведомость не будем трогать от 15 июня. Теперь в документе ведомость на выплату увольнения укажем 56 627 по ставке 18%. И будет красота!
Агонь!!!!
И справка 2-ндфл агонь !!!!
Спасибо большущее!!!
Пожалуйста! Рада, что все получилось❤️