Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно пересчитать НДФЛ и страховые взносы за 2022г. в 2023г. Суточные ЛДНР сверх нормы не облагаются с 01.01.2022. Требуется перерасчет, какими документами можно пересчитать, чтобы сделать корректировки за 2022г. 6-НДФЛ и РСВ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ и страховых взносов за прошлый год
Макс
RuTube
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с мат.выгоды Добрый день , подскажите пожалуйста как в ЗУП ( релиз21.70) пересчитать НДФЛ с мат выгоды за 2021г и январь-февраль 2022г.…
- Перерасчет НДФЛ Коллеги, добрый день! У нас есть 2 заявления от сотрудников о пересчете и возврате НДФЛ за 2022г. 1. Запрос. Ситуация:…
- Материальная помощь семье мобилизованного работника Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.24.107 Согласно https://its.1c.ru/db/answersstaff/content/4706/hdoc материальная помощь семье мобилизованного работника страховыми взносами и НДФЛ не облагается. Материальная помощь…
- Годовая премия Сотруднику начислена премия за 2021 год в сентябре 2022г. Он ходил в апреле 2022 в отпуск на 14 дней. Вопрос:…
Статьи по этой теме
- Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП Мобилизованному сотруднику выплачена материальная помощь. При выплате с работника удержали НДФЛ и по итогам месяца рассчитали страховые взносы. После выплаты…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…
- Имущественный вычет бывшему работнику: условия и документы Источник: Письмо Минфина от 28.11.2022 N 03-04-06/116193 Информация для: работодателя Минфин перечислил условия, при выполнении которых работодатель может предоставить имущественный…
Здравствуйте.
Можно отменить проведение документов натуральный доход, которыми отражались суточные в ЗУП и пересчитать НДФЛ документом Перерасчёт НДФЛ.
Посмотрите ответ на аналогичный вопрос Суточные сверх нормы ЛДНР .
Взносы пересчитать документом Перерасчёт взносов.
Видео по перерасчетам НДФЛ и взносов НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году .
Добрый день! Документ перерасчет страх.взносов уменьшает базу за 2022, а взносы нет.
Здравствуйте.
Если правильно понимаю, с НДФЛ у вас все получается, а корректировка РСВ формирует только уменьшение базы, но не взносов? Я сейчас моделирую на демо-базе, та же ситуация.
Нужно время для решения вашего вопроса.
Уточните. перерасчет взносов корректировали вручную? У меня не заполняется расчетный период 2023 при отмене натурального дохода в 2022. Если поставить в документе Перерасчет взносов расчетный период 2022 и нажать рассчитать, сотрудник заполняется автомически и в корректировочном РСВ за 9 месяцев уменьшаются и взносы, и база.
Открывать период?
Не нужно открывать период. Можно сделать сторнирование начислений (Зарплата — см. также — Сторнирование начислений) ттекущим месяцем. В этом документе есть возможность выбрать ненужные начисления, в нашем случае Натуральный доход и отсторнировать. Потом заполнить Перерасчет взносов по кнопке Рассчитать.
не пересчитывает страховые
Проверьте, не проведен ли документ перерасчет взносов, который вы ранее прикладывали?
не проведен
НДФЛ не получается правильно закрыть
Давайте я напишу по пунктам, что я делала, посмотрим, в чем разница.
Изначально у меня проведен документ Натуральный доход в сентябре 2022. В феврале 2023 я решаю все пересчитать.
1. Делаю сторно документа Натуральный доход от 30.09.
2. Делаю Перерасчет НДФЛ: налоговый период год 2022, месяц перерасчета февраль. По кнопке Заполнить попадает на дату получения 30.09.2022, как в изначальном документе.
3. Делаю Возврат НДФЛ месяц февраль, выбираю сотрудника, заполняется сумма возврата на 30.09.2022.
По взносам делаю документ Перерасчет взносов, он не сторнирует доход, только сами взносы. Причем что расчетный период 2022, что 2023, после сторно считает однаково. Месяц получения дохода сентябрь 2022. Месяц регистрации февраль 2023.
База пересчитывается, страховые нет.
Взносы в апреле 2023
Сторно натурального дохода отражается в расчётном листке за апрель?
Пришлите по шагам, как вы делали со скринами. Я попробую на ваших данных сделать. И документ натуральный доход приложите изначальный.
Ещё уточните, какой у вас релиз?
Могу ещё предложить посмотреть копию базы, если вы сможете её прислать.