Материальная помощь семье мобилизованного работника

1. Здравствуйте!

   Я правильно понимаю, что под документом «Выплата прочих доходов»» вы подразумеваете документ «Начисление прочих доходов»? И еще уточните вы регистрировали «Ведомость прочих доходов»?

2. Извините, да «Начисление прочих доходов». Ведомость регистрировали.

   1. Здравствуйте!
      Механизма сторнирования «Начисления прочих доходов» в ЗУП 3, к сожалению, нет.
      Предлагаю вам следующую схему:
      1. Внесите в декабре «Начисление прочих доходов» с тем же самым видом материальной помощи, что и в ноябре (облагаемой НДФЛ и взносами). Только внесите все суммы с минусом (общий доход, вычеты по НДФЛ и льготы по взносам, если они были). Дату документа и «Даты выплаты дохода» поставьте ту, в которую вы выплатили прочий доход
      2. Создайте второй документ «Начисление прочих доходов». Выберите в нем новый вид материальной помощи, которая не облагается НДФЛ и взносами. Внесите сумму мат.помощи. Ни НДФЛ, ни взносы не должны рассчитаться
      3. В обоих документах установите флажок, что суммы будете выплачивать Ведомостью.
      4. Создайте «Ведомость прочих доходов». При ее заполнении должна попасть невыплаченная сумма, равная НДФЛ. Внутри расшифровки суммы должны подгрузиться два документа «Начисление прочих доходов». После этого взаиморасчеты с сотрудником должны закрыться.
      5. Однако после проведенных процедур в отчетах по НДФЛ данные отражаются неверно. Остается излишне удержанный НДФЛ и перечисленный НДФЛ. Документ «Возврат НДФЛ» можно зарегистрировать только на сотрудника. А насколько я понимаю выплату мат.помощи вы проводили не на сотрудника, а на стороннее лицо. Поэтому придется зарегистрировать документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) и на вкладке «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» внести сумму НДФЛ с минусом. На эту суммы вы можете уменьшить платеж по НДФЛ по всем сотрудникам. Однако в ЗУП 3 нет возможности в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (Налоги и взносы — Все документе перечисления НДФЛ в бюджет) учесть возвращенный НДФЛ по прочим доходам. Поэтому в ЗУП 3 по остальным сотрудникам следует регистрировать полную сумму перечисления, т.е. без уменьшения возвращенной суммы НДФЛ по прочим дохода.
      6. В «Отражение зарплаты в бухучете» за декабрь попадет исчисленный НДФЛ с минусом.
      7. В 1С:Бухгалтерии тогда можно будет уменьшить платеж по НДФЛ на сумму возращенного НДФЛ по прочим доходам.

   2. В справку 2-НДФЛ ни доход, ни НДФЛ с него, который был первоначально исчислен и удержан, не попадут.

Комментарии закрыты.