Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с вопросами:
1. Провожу перерасчет отпускных за прошлые налоговые периоды 2019г. через документ отпуск-исправление, дата документа декабрь 2019. Сумма перерасчета НДФЛ, например, «-272р.» за сентябрь. Далее создаю перерасчет НДФЛ, но по кнопке заполнить ничего не заполняется. Это происходит по причине отсутствия начислений ЗП по сотрудникам за декабрь?
2. После начислений ЗП в декабре, проведу перерасчет НДФЛ, далее необходимо будет создать корректировочные 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев, я правильно понимаю? Или что-то не верно выполнила. Видеозапись семинара по ЗУП за март 2019 пересмотрела.
Заранее благодарю за отклик.
Перерасчет НДФЛ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Далее создаю перерасчет НДФЛ, но по кнопке заполнить ничего не заполняется. Это происходит по причине отсутствия начислений ЗП по сотрудникам за декабрь?
Нет, если есть база ля перерасчета, а она есть (-272 руб.), то НДФЛ должен пересчитаться! А вообще, он пересчитается и просто при расчете зарплаты за Декабрь. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года и это сторно просто будет учтено при расчете НДФЛ в Декабре. Документ «Перерасчет НДФЛ» тут не обязателен.
Попробуйте рассчитать декабрьскую зарплату и напишите по результату, все ли правильно рассчиталось.
Коррректирующий 6-НДФЛ точно можно не подавать! А вот то, нужно ли подавать корректирующий Расчет по взносам, зависит от того, перекроются ли суммы сторно, суммами, начисленными в декабре. Сторно маленькое и скорее всего перекроется! Так что подавать корректировки не нужно! Посмотрите отрывок семинара: [12.04.2019 запись] Отчётность по НДФЛ и страховым взносам за 1 квартал 2019 (Видео «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»).