Перерасчет и НДФЛ

Вопрос задал Константин С. (Ставрополь)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. ЗУП 3.1.17.135.
При подготовке отчетности столкнулись с тем, что суммы отчета «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов» с отбором по периоду взаиморасчетов по одному сотруднику за февраль не идет со «Сводом начислений».
Сотрудник работает на 3-х местах работы: основное место работы и 2 совместительства. В целом по 3-м рабочим местам зп за февраль составила 42 459,78 (док. Начисление зп). Потом регистрируем перерасчет зп в феврале за январь, сумма перерасчета по одному из раб.мест составила -10 479,78. Документ «Доначисление, перерасчет» неверно записывает сумму дохода в регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ. Помогите пожалуйста разобраться. Скрины прилагаю….

Все комментарии (4)

  2. а в своде сумма дохода другая…..

  3. перепроведение документов не помогает…

  4. Здравствуйте! Похоже на ошибку:

    Код ошибки: 00111979
    Код(ы) обращения: SW1312298 SW1331718
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 24.10.2018
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»
    Описание:

    При регистрации различными видами документов исправлений прошлых периодов в текущем периоде сторнируемая сумма дохода для учета НДФЛ отражается в разных периодах. Например, при сторнировании отпуска сторно отражается в прошлом периоде, при исправлении отпуска — в текущем; при сторнировании оклада документом «Доначисление, перерасчет» сторнируемая сумма отражается в прошлом периоде, при сторнировании документом «Начисление зарплаты и взносов» текущего периода — текущим периодом.
    ——————————————————————————————————————————————————
    Нужно посмотреть регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» по данному физлицу с начала года, похоже при проведении документа «Доначисление, перерасчет» программа часть суммы для целей учет НДФЛ отнесла в другой период.

Комментарии закрыты.