Расчет зарплаты и выплата за декабрь была в декабре. После новогодних праздников стало известно что сотрудник болел с 26.12 по 3.01…ввели документ невыходы и Больничный эти документы сделали перерасчет зарплаты за декабрь. Сделали документ Перерасчет страховых. По расчетным листочкам и страховые все правильно. При расчете Зарплаты за январь заметили что если этот сотрудник заболеет вновь, заработок за дек у данного сотрудника попадает вся сумма.
Согласно регистру Данные о среднем для ФСС обнуляется перерасчет за декабрь, хотя по РСВ мы подали корректировку по декабрю и НДФЛ с учетом этой корректировки. Соответственно у СФР средний заработок за 2023 год будет меньше на сумму перерасчета.
Не как не получается перерасчет оставить в январе, и при этом уменьшить сумму дохода в декабре для среднего.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Перерасчеты для учета по страховых взносам будут учтены в текущем месяце, если доход текущего месяца перекрывает сторно. Если дохода не хватает, то произойдет уменьшение прошлого периода.
Прикладываю ссылку на публикацию: Особенности перерасчета взносов в 2023 году за 2022 .
Уточните, пожалуйста, какой месяц отражен в шапке документа Отсутствие сотрудника. Если Декабрь, то данный документ не должен делать перерасчет зарплаты. Так как в документе Начисление зарплаты и взносов нужно пересчитать сотрудника. Возможно у нас нарушено последовательность ввода документов.
Приложите скриншоты документа Отсутствие сотрудника и расчетный листок за декабрь-январь.
Попробуйте перепровести документ Отсутствие — исправление за январь.Движение документа изменится?
нет, пробовали по всякому и разную последовательность…
единственное что помогает — это зайти в начисление декабря и пересчитать сотрудника…
но бухгалтер категорически против этого, обоснует это как то что по всем начислениям и платежам уже прошла та сумма, и править ее можно только в текущем месяцем
В таком случае предлагаю проверить что именно сдали по отчетам.
В расчетном листке начисление на сумму 41820.7. Предполагаю,что после ввода документа Отсутствие зарплата не была пересчитала. Так как к оплате 19 дней.
Приложите, пожалуйста, Раздел 3 по сотруднику — если там отражен доход 41820.7 за декабрь — в таком случае предлагаю поставить на удаление два документа отсутствия. Сделать один новый документ за январь, указав дни декабря.Сегодня 1 февраля — сотрудник работал в январе?
Сдали РСВ на сумму 41820,7 но потом подали корректировку и уменьшили сумму начисления, прилагаю скрин раздел 3 по данному сотр.
Попробовала убрать Отсутствие и перепровела Больничный, он же уже закрыт.
Больничный мне пересчитал декабрь на большую сумму чем была…т.е. изначально -6058, а теперь перерасчет на -13 618,98
перерасчет перепроверим…получается мы первый перерасчет возможно сделали не корректный
если вводить Больничный текущим годом — в средний все равно берет изначально 41820,7
В таком случае у нас есть два варианта: ввести документы правильно и вновь подать корректировку РСВ или использовать документ Перенос данных, чтобы исправить вручную регистр накопления Данные о начислениях для расчета среднего заработка (ФСС).
Какой вариант Вам больше подходит?