Добрый день. Пожалуйста, подскажите в какой последовательности должны правильно пере проводиться документы находящиеся на стыке периодов, месяцев? То как делаю я, например: отпуск в первых числах месяца Февраля, надо выплатить за четыре дня -начисляем з/п за месяц Январь документом «Начисление зарплаты и взносов», потом начисляем отпуск и выплачиваем. Через пару дней загружаем в базу Премию, опять пере проводим документ «Начисление зарплаты и взносов», а потом ещё раз Отпуск — и вместе с з/п за Январь выплачиваем до начисленный отпуск. Задала этот вопрос связи с тем, что в справку 2-НДФЛ почему-то подтягивается другая сумма отпуска, который на стыке периодов, чаще заниженная. Пожалуйста, подскажите, где я допустила ошибку? Спасибо.
Перепроведение меж расчётных начислений
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Так происходит скорее всего потому, что выплата доначисленного отпуска приходится на следующий период. Если так, то с точки зрения НДФЛ все верно: каждая часть отпускных отражается в том периоде, когда выплачена.
Добрый день. Нет, до начисление отпуска в следующем периоде не происходит. В чём тогда причина может быть? Я описала свои действия по проведению отпусков на стыке периодов — это правильно или нет? Спасибо.
Здравствуйте!
Ваши действия верны. Можно пересчитывать иходный документ Отпуск или вводить исправление по ссылке Исправить.
Я имела ввиду, что первая часть (без учета премии) выплачена в Январе, а доначисление уже в Феврале В таком случае часть отпускных должна отразиться Февралем, это верно.
Если не так, то пришлите, пожалуйста, скриншоты документов начисления отпуска, ведомостей, которыми он выплачивался и справки 2-НДФЛ. Спасибо!