Перепроведение меж расчётных начислений

Добрый день. Пожалуйста, подскажите в какой последовательности должны правильно пере проводиться документы находящиеся на стыке периодов, месяцев? То как делаю я, например: отпуск в первых числах месяца Февраля, надо выплатить за четыре дня -начисляем з/п за месяц Январь документом «Начисление зарплаты и взносов», потом начисляем отпуск и выплачиваем. Через пару дней загружаем в базу Премию, опять пере проводим документ «Начисление зарплаты и взносов», а потом ещё раз Отпуск — и вместе с з/п за Январь выплачиваем до начисленный отпуск. Задала этот вопрос связи с тем, что в справку 2-НДФЛ почему-то подтягивается другая сумма отпуска, который на стыке периодов, чаще заниженная. Пожалуйста, подскажите, где я допустила ошибку? Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Так происходит скорее всего потому, что выплата доначисленного отпуска приходится на следующий период. Если так, то с точки зрения НДФЛ все верно: каждая часть отпускных отражается в том периоде, когда выплачена.

    1. Добрый день. Нет, до начисление отпуска в следующем периоде не происходит. В чём тогда причина может быть? Я описала свои действия по проведению отпусков на стыке периодов — это правильно или нет? Спасибо.

      1. Здравствуйте!
        Ваши действия верны. Можно пересчитывать иходный документ Отпуск или вводить исправление по ссылке Исправить.
        Я имела ввиду, что первая часть (без учета премии) выплачена в Январе, а доначисление уже в Феврале В таком случае часть отпускных должна отразиться Февралем, это верно.
        Если не так, то пришлите, пожалуйста, скриншоты документов начисления отпуска, ведомостей, которыми он выплачивался и справки 2-НДФЛ. Спасибо!

Комментарии закрыты