Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.812)
Заметили такую странную вещь, но вот на демке как ни старалась воспроизвести не могу. Зп сотрудник получает в кассу, и бухгалтер создавал ведомости с округлением до рубля, соответственно копейки программа округляла и кидала «туда-сюда» в ведомостях. Получилось так, что при выплате зарплаты за Февраль, как документ-основание попал аванс за Январь. И из-за этого, ведомость перекидывает весь аванс и ндфл с него на дату выплаты. Встречались ли вы с таким? Если я удаляю эти копейки из ведомости, то соответственно никакого переноса не случается. НДФЛ с аванса удержан полностью в аванс. При чем такая проблема только если к выплате очень маленькая сумма, если например там было бы больше, то тогда ведомость бы перекинула доход, рассчитанный пропорционально выплате и ндфл с него (по крайней мере так было до этого релиза, сейчас как будто не всегда перекидка происходит такого дохода, но не тестировала еще толком).
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Дело в том, что если вы начисляете заработную плату и аванс с копейками, а выплачиваете с округлением до полного рубля, это будет приводить к пересортице по документам — основания. Так делать не рекомендуется. У нас с этого года произошли изменения — появилась уплата НДФЛ с аванса. Если мы начисляем одну сумму, а выплачиваем другую, появляется необходимость доплаты копеек с аванса в зарплату. Поэтому будет пересортица по документам основания НДФЛ.
Тем более если аванс в одном месяце, а зарплат в другом — будет еще доход с аванса переезжать в другой месяц (как на вашем скриншоте).
Также можете посмотреть подробный ответ на аналогичный вопрос: Аванс в ведомости
Если вы хотите, например, выплачивать аванс в полных рублях, то и начисление аванса нужно настроить в полных рублях.
Здравствуйте! Увидела Вашу низкую оценку. Пообщались с Мариной, она, действительно, не правильно поняла вопрос. 🙁 Такое иногда случается. 🙁 Обратите внимание, что Вы можете написать уточняющий комментарий, если вдруг куратор Вас неправильно понял или ответил не полно на Ваш взгляд.
Я предлагаю продолжить обсуждение. У Вас очень специфическая ситуация, которая не воспроизводится на демо базе. Скорее всего это ошибка, которая проявляется при каких-то определенных условиях. Осталось понять при каких. Хотелось бы увидеть скриншоты проблемы, на примере одного сотрудника: отчет «Подробный анализ НДФЛ», Расчетный листок за первую половину месяца, скрины расшифровок Ведомостей на выплату аванса и той, где подтягивается хвостик и переносится доход. Скрин движений этой Ведомости по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ. Попробуем в точности до сумм и дат воспроизвести на демо, и может быть сможем поймать ошибку.
Добрый день! Юлия, спасибо что отреагировали на данную ситуацию, но дело в том что от данного специалиста и еще от ряда новых специалистов, такие неполные ответы или ответы не по существу вопроса, к сожалению, получаем постоянно. Данный вопрос предлагаю закрыть, т.к. мы самостоятельно пытались несколько раз воспроизвести данную ситуацию с нуля на демо базе, но не получалось. Предполагаю что дело связано с тем, что в рабочей базе данные вводились в разные периоды времени на разных релизах, и возможно движения не повторяются точь в точь. Если такая ситуация возникнет вновь уже на свежих данных, то напишу вопрос заново. Еще раз спасибо!
Спасибо за обратную связь! Новые кураторы набираются опыта, но у всех уже много положительных отзывов! Надеюсь, что в будущем ситуация не повторится. А если Вам ответ кажется неполным, то не стесняйтесь, пишите уточняющие комментарии. 🙂 В диалоге рождается истина! 🙂
Что касается темы вопроса, то да — возможно причина в том, что документы проводились на разных релизах, и воспроизвести с нуля просто не удастся. Но тем не менее, попробовать воспроизвести — обязательный шаг с нашей стороны, иначе даже не знаешь куда копать 🙂 Но раз Вы сами пытались и ничего не получилось, то видимо и нам не имеет смысла.
Вы как сейчас решаете эту проблему? Перебрасывали доход обратно? Может быть можно хотя бы найти варинт обхода этого «глюка». Он проявился всего в одном месяце пока, правильно я поняла?
Мне бы, например, было бы интересно посмотреть движения по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по документу-основанию, по которому неверно перемещается доход. Также я бы попробовала последовательно перепровести все эти документы. (Это можно на копии). Также было бы интересно «поиграться» с суммами выплаты, и посмотреть, как зависит от них.
Скажите, не могли бы выслать копию базы? (можно обезличить, чтобы не было никакой перс. информации) В копии уже свобода действий и экспериментов, и гораздо выше возможность разобраться в причинах.
«Вы как сейчас решаете эту проблему? Перебрасывали доход обратно?» — оставили как есть или пытались выплатить такие доходы (копейки остатки) в одном квартале
«Он проявился всего в одном месяце пока, правильно я поняла?» — он проявляется в разных месяцах, но только когда мы лезем в старый период, и пытаемся выравнять НДФЛ сначала года (сейчас пользователи уже так не платят)
«Скажите, не могли бы выслать копию базы?» — такой возможности нет, даже с обезличенными данными.
«Также я бы попробовала последовательно перепровести все эти документы. (Это можно на копии)» — в этот момент и появляется эта перекидка, но иногда она была и изначально, когда проводили документы пользователи. По факту получается, мы вообще отменяли все проведения ЗП и даже иногда ведомостей и делали все заново, но т.к. суммы выплаты изменять нельзя то копейки все же иногда остаются и получается такая ситуация…. и вот тут это самое странное, по факту получается то что движения новые, но ошибка повторяется, а на демке при тех же вводных нет. Но мы отменяли только ЗП. Аванс не пересчитывали, если нужно было править вносили уже вручную…. вообще вариантов исправления НДФЛ для себя «разработали» очень много, поэтому я и спросила, сталкивались ли с такой ситуацией, т.к. один в один воспроизвести не удается возможным…
Пришлете регистр «Учет доходов» с отборами по одному сотруднику и одному документу с проблемой?
Мы не сталкивались, поэтому интересно. Большинство организаций сейчас выплачивают через банк, поэтому им округлять выплату не нужно, и ошибок таких не наблюдается.
К сожалению, нет. Т.к. по этой сотруднице уже все поправили
Поняла. Успехов Вам! Надеюсь в будущем такое поведение не повторится. В 2023 году у нас с НДФЛ все наперекосяк ((