Перекидка РК и СН на основную базу

Индивидуальную консультацию запросил Галина А.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день!. Воспользовались обработкой от 1с по перекидке РК и СН на основную базу, вроде все перекинули. Теперь когда мы прошлые документы по Отражению НДФЛ в бухучете перезаполняем, то сумма, которая относилась к РК и СН не изменилась. Должна ли она уменьшится после перекидки (документы Операции по НДФЛ сформировались корректно)

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Если переброска ндфл сделана документ Операция учета ндфл, то действительно проводки не изменятся. Так как это документ не влияет на формирование проводок, только на налоговый учет.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .

  2. дело не в проводках (это по ЗУПУ), вопрос в том, что в документе Отражение НДФЛ в бухучете сумма по кбк, которая относится к РК и СН не изменилась, изменилась только сумма по кбк, относящаяся к основной базе

  3. Спасибо за уточнение!
    Дело в том, что в документ Отражение удержанного ндфл не попадают отрицательные суммы. Поэтому мы можем сравнить данные с отчетом Удержанный ндфл. Но данный отчет по умолчанию не выводи данные в разбивке по видам налоговой базы. Поэтому удобно использовать достроенный отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
    И при необходимости скорректировать документ Отражение удержанного ндфл, взяв за основу данные из отчета.

     1

  5. Пожалуйста! Хорошего дня и легкого учета ❤️

  6. А если на определенную дату удержания образовался минус по РК, то в документ «Отражение удержанного ндфл» мы с минусом сумму показываем?

  7. То есть, если на определенную дату удержания отрицательный налог получился по РК в результате переброски РК и СН на основную базу, то что в этом случае делать?

  8. Здравствуйте!

    Прошу прощения за длительное молчание. Из-за подготовки к эфиру не смогла ответить. 🙏

    Вы хотите подавать корректирующие уведомления? После сдачи корректирующего 6-НДФЛ не нужно подавать уведомления. Или мы поговорим про проводки в БП?

    Да, да, в документ «Отражение удержанного НДФЛ» не попадают отрицательные суммы. Поэтому единственное решение при необходимости — это поправить руками заполнение документа.

Комментарии закрыты.