Добрый день!. Воспользовались обработкой от 1с по перекидке РК и СН на основную базу, вроде все перекинули. Теперь когда мы прошлые документы по Отражению НДФЛ в бухучете перезаполняем, то сумма, которая относилась к РК и СН не изменилась. Должна ли она уменьшится после перекидки (документы Операции по НДФЛ сформировались корректно)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перекидка РК и СН на основную базу
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход с редакции 2.5 на 3.0 Полный Добрый день . Выполняли переход с ЗУП, редакция 2.5 (2.5.130.2) на ЗУП, редакция 3.1 (3.1.8.246). В новой базе есть документы…
- НДФЛ Здравствуйте! Конфигурация ЗУП Корп релиз 3.1.18.151. Включена настройка Вести расчеты с бюджетом по НДФЛ. Перечисления налога выполняются 14 ИФНС. Стоит…
- Как добавить поле "Сумма" в журнал Все документы перечисления НДФЛ в бюджет Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться как добавить поле "Сумма" в журнал "Все документы перечисления НДФЛ в бюджет". Постоянно приходится открывать…
- Учет в ЗУП 3.1 Здравствуйте! Пока искала ошибки при формировании 6-НДФЛ, перепроводила какие-то документы и, видимо, нарушилась последовательность и все всьало криво, изменились суммы…
Статьи по этой теме
- Журнал документов перечисления НДФЛ в бюджет (ЗУП 3.1.10) Журнал Перечисления НДФЛ в бюджет переименован во Все документы перечисления в бюджет. В журнал помимо ведомостей добавлены документы регистрации прочих…
- Ввод документов «Перечисление НДФЛ в бюджет» на основании ведомости (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 реализована обработка ввода документов Перечисление НДФЛ в бюджет на основании ведомости. Она вызывается из формы ведомости по…
- Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) В релизах ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 обнаружена ошибка – пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не с начала года, а…
- Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом - что делать? С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке…
Здравствуйте!
Если переброска ндфл сделана документ Операция учета ндфл, то действительно проводки не изменятся. Так как это документ не влияет на формирование проводок, только на налоговый учет.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 .
дело не в проводках (это по ЗУПУ), вопрос в том, что в документе Отражение НДФЛ в бухучете сумма по кбк, которая относится к РК и СН не изменилась, изменилась только сумма по кбк, относящаяся к основной базе
Спасибо за уточнение!
Дело в том, что в документ Отражение удержанного ндфл не попадают отрицательные суммы. Поэтому мы можем сравнить данные с отчетом Удержанный ндфл. Но данный отчет по умолчанию не выводи данные в разбивке по видам налоговой базы. Поэтому удобно использовать достроенный отчет Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
И при необходимости скорректировать документ Отражение удержанного ндфл, взяв за основу данные из отчета.
спасибо
Пожалуйста! Хорошего дня и легкого учета ❤️
А если на определенную дату удержания образовался минус по РК, то в документ «Отражение удержанного ндфл» мы с минусом сумму показываем?
То есть, если на определенную дату удержания отрицательный налог получился по РК в результате переброски РК и СН на основную базу, то что в этом случае делать?
Здравствуйте!
Прошу прощения за длительное молчание. Из-за подготовки к эфиру не смогла ответить. 🙏
Вы хотите подавать корректирующие уведомления? После сдачи корректирующего 6-НДФЛ не нужно подавать уведомления. Или мы поговорим про проводки в БП?
Да, да, в документ «Отражение удержанного НДФЛ» не попадают отрицательные суммы. Поэтому единственное решение при необходимости — это поправить руками заполнение документа.