Добрый день. Выполнили переход из ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1. на 01.01.2020г краткий.
При расчете зарплаты за январь 2020г узнали, что в ЗУП 2.5 был уволен сотрудник 31.12.19, но в документе «Расчет при увольнении» стоит месяц начисления «Январь 2020г» (а дата увольнения 31.12.2019). Как отразить это начисление в ЗУП 3.1? В Начальной штатной расстановке его нет (что логично), но сумма начисления должна быть в январе в двух ЗУПах, иначе своды, налоги и взносы не сойдутся…
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день. В данном случае придется оформить «фиктивный» прием сотрудника на работу в 2019 году (можно прям в декабре) и оформить документ Увольнение с датой увольнения 31.12.2019 и месяцем начисления январь. В документе подкорректируйте начисления, какие Вам нужно, чтобы отражались в программе январем. Автоматически компенсация не посчитается, ведь в программе нет данных о сз и пр. Проще отредактировать вручную сами строки с начислениями и суммы в них.
Выплату Вы тоже произвели 31.12.2019? Если да, то и в ЗУП ее нужно оформить 31.12.2019.
Сверьте потом расчетные листки за январь в обеих программах, что все совпадает (в т.ч. сальдо, если в ЗУП 3 ведете его по данным бухучета).
И проверьте еще НДФЛ, что полностью удержан. В ведомости с датой 31.12.2019 он может сразу не заполниться. Если так выйдет, установите в ведомости сначала январскую дату, заполните ведомость и затем поменяйте дату на 31.12.2019.
Также обратите внимание на перечисление НДФЛ и отразите его той же датой, что и в ЗУП 2.5. Если перечисление НДФЛ было выполнено в день выплаты, то тогда можно в ЗУП 3 отразить его ведомостью.