Исправление ошибок прошлых периодов

Вопрос задал Елена В.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Как сделать доначисление заработной платы за прошлый период, а так же доначисление удержание и уплату НДФЛ, доначисление страховых взносов?
В результате перехода с программы ЗУП 2.5 на обновленную версию программы ЗУП 3.1 и настройки ее работы были перепроведены документы по начислениям и выплатам за 2020 год. После сверки данных по одному из сотрудников было обнаружено, что в программе ЗУП 3.1 в августе месяце отсутствует начисление «Оплата по окладу (по часам)» в размере Х рублей.
Каким документом можно ввести данное начисление в программу ЗУП 3.1?
«Начисление зарплаты и взносов» или документом «Доначисления, перерасчеты»? Дата документа должна быть 31.12.2020 г. И месяц начисления указывается: август или месяц ввода данного начисления (декабрь 2020)?
При сдаче отчетов РСВ, 6-НДФЛ за 2020г. данное начисление отражено так же не было. Т.е. взносы и НДФЛ начислены не были. Как сделать исправление?

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.135)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, на какую дату был осуществлен переход на ЗУП 3? И каким способом: рекомендованным (кратким) или полным?

    Также каким периодом требуется отразить доначисление в БУ: 2020 годом или 2021?

    1. Здравствуйте! Т.к. исходный документ с ошибкой (Начисление зп за август) в базе отсутствует (учет начал вестись только с сенятбря), то документ «Доначисление, перрерасчет» мы использовать не можем (как бы нечего пересчитывать :)). Документ Начисление зп за август в демобазе у меня тоже не сработал (не заполнился), т.к. в программе начало ведения учета поставлено с сентября.

      Поэтому в данной ситуации, придется внести начисление за август вручную:
      — в учете НДФЛ документом Операция учета НДФЛ
      — в учете взносов документом Операция учета взносов

      Проводки на стороне БП придется вводить вручную. Также, скорее своего, потребуется внести данные о среднем заработке по этому сотруднику, чтобы августовское начисление учитывалось в среднем:
      Ввод данных для расчета среднего заработка для отпусков и командировок
      Ввод данных для расчета среднего заработка для пособий

      В плане расчетов с сотрудников тоже возможно потребуется изменить сумму задолженности в документе «Начальная задолженность по зп» с учетом зп за август.

  2. Я наверное неверно написала. Перешли мы в сентябре, но данные все завели с января 2020г. В настройках не стоит галочка «Выполнять доначисление и перерасчет отдельным документом». Как в декабре провести доначисление за август?

    1. Документ начисления зп за август есть в базе? Какой месяц начала ведения учета установлен в документах Начальная штатная расстановка (Главное — Данные на начало эксплуатации)?

    1. Эти рекомендации я давала тогда, когда сичтала что в августе у Вас нет докуемнтов начисления зп и учет не велся. Ответьте на мой предыдущий комментарий, пожалуйста.

      Что касается прежних рекомендаций, то дублирую их целиком:
      «— в учете НДФЛ документом Операция учета НДФЛ
      — в учете взносов документом Операция учета взносов

      Проводки на стороне БП придется вводить вручную. Также, скорее своего, потребуется внести данные о среднем заработке по этому сотруднику, чтобы августовское начисление учитывалось в среднем»… далее ссылки на материалы, в которых рассказано как внеси сведения…

      «В плане расчетов с сотрудников тоже возможно потребуется изменить сумму задолженности в документе «Начальная задолженность по зп» с учетом зп за август.»

  3. Период закрыт для изменений. В ходе исправления ошибки прошлого периода (август 2020 г.) по сотруднику было введено 31.12.2020г. разовое начисление (Оклад по часам) в декабре 2020 г. на правильную сумму, а так же исчислен и удержан НДФЛ. Кроме того, был сделан перерасчет страховых взносов так же декабрем 2020 г. Каким документом можно ввести данные о часах и днях для расчета в следующих периодах, например, ежегодного отпуска (т.е. ввод информации, которая влияет на расчет среднего заработка).

    1. Можно внести записи в регистры документом Перенос данных. За учет времени в среднем отвечают регистры:
      — Данные о времени для расчета среднего (общий) — для расчета отпусков и командировок
      — Данные о времени для расчета среднего (ФСС) — для расчета пособий

      Можно подсмотреть, как по этим регистрам формирует записи документ Начисление зп, и сделать по аналогии.

Добавить комментарий