Переход на ЗУП

Индивидуальную консультацию запросил Елена К. (Дубна, Московская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

c 01.01.21 ведем учет зп в ЗУП 3.1, перенесли данные, в январе сотрудники принесли больничные за декабрь, в старой программе (1С УПП) корректно сторнируются данные за декабрь по ЗП и НДФЛ, но в ЗУПе мы руками ввели корректировки прошлого периода, и в учете НДФЛ какая ерунда получилась в 1С.УПП все больничные за 2020, полученные в 2021 отсторнировали доход за 2020, а также НДФЛ исчисленный и удержанный за 2020, в ЗУПе 3.1 этого не происходит.

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите наши материалы о перерасчете за период до переноса данных:

    В вашем случае программе не понимает, что произошло сторно за прошлый период, она воспринимает веденный вручную перерасчет как начисление текущего периода, но с минусом.
    Вам нужно либо сначала создать фиктивное начисление за прошлый пеиод, чтобы программа сама сделала перерасчет. Либо вручную перенести сторно дохода на прошлый год, как это сделать посмотрите в материале: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html.

    Во втором случае, будьте внимательны с возвратом (или зачетом) налога. Проверяйте, как все операции легли в отчетность.

    Вообще НК РФ не предполагает зачета между разными налоговыми периодами, но в ЗУП автоматически происходит именно зачет.

    Если будут вопросы в процессе, то пишите.

  2. Добрый день, я смотрела все видео, сделала как советуете, но в одном случае при начислении за декабрь и сторно в больничном все прекрасно встает, и доход минус в декабре и налог минус в декабре, в аналогичном случае все встает с минусом в январе 2021г., в чем разница не могу понять?

    1. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание!
      Уточните: что вы имеете ввиду под «в одном» и в «аналогичном случае». Вы сделали фиктивное начисление, как я понимаю, раз ожидаете, что сторно будет отражено на декабрь. По одному сотруднику получилось, а по другому не выходит, хотя все сделано аналогично?
      В таком случае нужны скриншоты. Может быть у сотрудника с проблемой сохранились ручные корректировки, а не вручную рассчитанное сторно. Попробуйте выбрать в БЛ «Отменить все исправления сотрудника».

  3. Добрый день, высылаю скриншоты по проблеме, у 1 сотрудника все корректно отражается, у 2 сотрудника нет

  4. Здравствуйте! Обратила внимания, что у сотрудников разные основные начисления. поверьте, какая настройка установлена в начислении «Оплата по окладу (по часам)» на вкладке НДФЛ:

Комментарии закрыты.