c 01.01.21 ведем учет зп в ЗУП 3.1, перенесли данные, в январе сотрудники принесли больничные за декабрь, в старой программе (1С УПП) корректно сторнируются данные за декабрь по ЗП и НДФЛ, но в ЗУПе мы руками ввели корректировки прошлого периода, и в учете НДФЛ какая ерунда получилась в 1С.УПП все больничные за 2020, полученные в 2021 отсторнировали доход за 2020, а также НДФЛ исчисленный и удержанный за 2020, в ЗУПе 3.1 этого не происходит.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Переход на ЗУП
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Код дохода 2013 Здравствуйте! прошу пояснить, правильно ли я понимаю такую ситуацию. 2019 год был рассчитан в УПП, с ноября 2019 был переход…
- СТД-Р Добрый день. Организация перешла в ЗУП с УПП с 01.01.2022г. Данные перенесли. Кадровик формирует СТД-Р увольняемому сотруднику, но попадает только…
- Отчет о среднесписочной численности Добрый день. Из УПП в ЗУП 3.1 КОРП осуществлен перенос данных методом свертки на 01.01.2022. В новой ЗУП КОРП есть…
- 6-НДФЛ Подскажите. Как отразить начисленные больничные за декабрь 2020 г. Если при сдаче отчета 6-НДФЛ за год отразили в строку 020…
Статьи по этой теме
- Изменения в расчете удержаний по исполнительным документам (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Изменения связаны с введением в действие нового перечня доходов для удержания алиментов – С 11 ноября — новый перечень доходов…
- С 01.01.2021 г. суммы выплаченного дохода не фиксируются в регистрах для целей учета НДФЛ и не отражаются в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Начиная с ЗУП 3.1.14.369 и 3.1.16.108 при выплате доходов с 01.01.2021 г. не регистрируются суммы выплаченного дохода для целей учета…
- Памятка по ЗУП отчетности на декабрь 2025 Памятка по ЗУП отчетности на декабрь 2025 Срок сдачи Отчет Куда сдавать Где найти в 1С:ЗУП 3.1 Не позднее 3…
- Подготовка к 1С:Профессионал по ЗУП 3.1 с Еленой Гряниной Друзья, приглашаем Вас на серию онлайн семинаров по подготовке к тестированию 1С:Профессионал по программе 1С:ЗУП 3.1, которые Елена Грянина проведет…
Здравствуйте!
Посмотрите наши материалы о перерасчете за период до переноса данных:
В вашем случае программе не понимает, что произошло сторно за прошлый период, она воспринимает веденный вручную перерасчет как начисление текущего периода, но с минусом.
Вам нужно либо сначала создать фиктивное начисление за прошлый пеиод, чтобы программа сама сделала перерасчет. Либо вручную перенести сторно дохода на прошлый год, как это сделать посмотрите в материале: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html.
Во втором случае, будьте внимательны с возвратом (или зачетом) налога. Проверяйте, как все операции легли в отчетность.
Вообще НК РФ не предполагает зачета между разными налоговыми периодами, но в ЗУП автоматически происходит именно зачет.
Если будут вопросы в процессе, то пишите.
Добрый день, я смотрела все видео, сделала как советуете, но в одном случае при начислении за декабрь и сторно в больничном все прекрасно встает, и доход минус в декабре и налог минус в декабре, в аналогичном случае все встает с минусом в январе 2021г., в чем разница не могу понять?
Здравствуйте! Извините за долгое ожидание!
Уточните: что вы имеете ввиду под «в одном» и в «аналогичном случае». Вы сделали фиктивное начисление, как я понимаю, раз ожидаете, что сторно будет отражено на декабрь. По одному сотруднику получилось, а по другому не выходит, хотя все сделано аналогично?
В таком случае нужны скриншоты. Может быть у сотрудника с проблемой сохранились ручные корректировки, а не вручную рассчитанное сторно. Попробуйте выбрать в БЛ «Отменить все исправления сотрудника».
Добрый день, высылаю скриншоты по проблеме, у 1 сотрудника все корректно отражается, у 2 сотрудника нет
Здравствуйте! Обратила внимания, что у сотрудников разные основные начисления. поверьте, какая настройка установлена в начислении «Оплата по окладу (по часам)» на вкладке НДФЛ: