c 01.01.21 ведем учет зп в ЗУП 3.1, перенесли данные, в январе сотрудники принесли больничные за декабрь, в старой программе (1С УПП) корректно сторнируются данные за декабрь по ЗП и НДФЛ, но в ЗУПе мы руками ввели корректировки прошлого периода, и в учете НДФЛ какая ерунда получилась в 1С.УПП все больничные за 2020, полученные в 2021 отсторнировали доход за 2020, а также НДФЛ исчисленный и удержанный за 2020, в ЗУПе 3.1 этого не происходит.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Переход на ЗУП
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Код дохода 2013 Здравствуйте! прошу пояснить, правильно ли я понимаю такую ситуацию. 2019 год был рассчитан в УПП, с ноября 2019 был переход…
- Переплата зарплаты, что делать с ндфл Здравствуйте! Сотруднику в декабре выплачен аванс, который в конце месяца закрыт начислением зп за этот период, далее ему отплачены отпускные,…
- Излишне удержанный НДФЛ в декабре 2020г. Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: В декабре раб-ку оформлен отпуск с 17по 31, он приносит БЛ с 3 по…
- НДФЛ перечисленный в форме 2-НДФЛ Добрый день! ЗУП 3.1.14.395. В декабре 2019 г. у сотрудника был больничный, который выплатили вместе с зарплатой 13.01.2020 г. С…
Статьи по этой теме
- Как ввести больничный по уволенному сотруднику после перехода на ЗУП 3.1? С 1 декабря перешли на ЗУП 3.1 рекомендованным способом. Сотрудник уволился в ноябре, а в декабре предоставил больничный, открытый после…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Новости ЗУП с партнерского семинара 1С (март 2020) (архив) В последние выходные февраля фирма «1С» провела очередной семинар для фирм-партнеров в гостинице "Космос" в Москве. Елена Грянина посетила секцию…
- Почему при вводе заявления на вычет на детей разными документами может не применяться один из вычетов? В октябре 2019 г. по сотруднику ввели заявление на вычет на первого ребенка до декабря 2020 г. В январе 2020 г. внесли заявление сотрудника на…
Здравствуйте!
Посмотрите наши материалы о перерасчете за период до переноса данных:
В вашем случае программе не понимает, что произошло сторно за прошлый период, она воспринимает веденный вручную перерасчет как начисление текущего периода, но с минусом.
Вам нужно либо сначала создать фиктивное начисление за прошлый пеиод, чтобы программа сама сделала перерасчет. Либо вручную перенести сторно дохода на прошлый год, как это сделать посмотрите в материале: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html.
Во втором случае, будьте внимательны с возвратом (или зачетом) налога. Проверяйте, как все операции легли в отчетность.
Вообще НК РФ не предполагает зачета между разными налоговыми периодами, но в ЗУП автоматически происходит именно зачет.
Если будут вопросы в процессе, то пишите.
Добрый день, я смотрела все видео, сделала как советуете, но в одном случае при начислении за декабрь и сторно в больничном все прекрасно встает, и доход минус в декабре и налог минус в декабре, в аналогичном случае все встает с минусом в январе 2021г., в чем разница не могу понять?
Здравствуйте! Извините за долгое ожидание!
Уточните: что вы имеете ввиду под «в одном» и в «аналогичном случае». Вы сделали фиктивное начисление, как я понимаю, раз ожидаете, что сторно будет отражено на декабрь. По одному сотруднику получилось, а по другому не выходит, хотя все сделано аналогично?
В таком случае нужны скриншоты. Может быть у сотрудника с проблемой сохранились ручные корректировки, а не вручную рассчитанное сторно. Попробуйте выбрать в БЛ «Отменить все исправления сотрудника».
Добрый день, высылаю скриншоты по проблеме, у 1 сотрудника все корректно отражается, у 2 сотрудника нет
Здравствуйте! Обратила внимания, что у сотрудников разные основные начисления. поверьте, какая настройка установлена в начислении «Оплата по окладу (по часам)» на вкладке НДФЛ: