Перечисление НДФЛ в бюджет с опозданием (для отчетности 6-НДФЛ)

Вопрос задал Марина Ч. (Москва) на странице Ответы на горячие вопросы по ЗУП 3.1

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно завести «опоздавшую» оплату по НДФЛ и из какого отчета эти данные можно найти ,чтоб корректно рассчитать пени и штрафы за просрочку. Спасибо!

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    «Опоздавшая» уплата регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет».
    К сожалению, в ЗУП сложно определить сумму НДФЛ к уплате. Посмотрите: Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков (ЗУП КОРП 3.1.10): Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы (видео «Определение НДФЛ к перечислению»). У Вас версия ПРОФ или КОРП? В КОРП есть расширенные возможности учета взаиморасчётов с бюджетом по НДФЛ: Учет расчетов с бюджетом по НДФЛ с учетом остатков (ЗУП КОРП 3.1.10). Вам нужно понять, в какие сроки необходимо было оплатить НДФЛ, и исходя из просрочки уже рассчитать пени.

    О сложностях в работе документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» посмотрите также Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет».

    А в отчетности 6-НДФЛ мы не показываем данные о фактически уплаченном налоге, там информация только об НДФЛ к уплате, о сроках, в которые надо заплатить.

  2. Спасибо большое за помощь- всю информацию изучу!

Комментарии закрыты.