Перечисление НДФЛ в бюджет работает не корректно

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Добрый день. Начиная с определенного релиза появилась возможность указывать определенную ведомость в документе перечисления НДФЛ в бюджет. При этом все равно если НДФЛ не был перечислен по сотруднику ранее в полной сумме — он будет автоматически удерживаться в документе перечисления НДФЛ в бюджет. Например, за апрель НДФЛ не был перечислен в бюджет. В перечисление НДФЛ в бюджет указывается ведомость на выплату зарплаты за август. НДФЛ засчитывается как апрельский.

Обсуждение (9)

  1. Добрый день! Это скорее задуманое поведение программы. При указании ведомости НДФЛ распределяется между сотрудниками, которым по этой ведомости было произведено удержание, но НДФЛ будет «зачитываться» в хронологическом порядке. Т.е. как Вы верно написали: если есть неперечисленный налог за апрель, а ведомость выбрана за август, то в движениях отразится перечисление за апрель.
    Вы можете написать свое пожелание по изменению алгоритма работы программы разработчикам на v8@1c.ru.

    1. А можно как то обойти этот алгоритм? Как правильно сделать, чтобы перечисленный ндфл был указан верно?

      1. Уточните, у Вас фактически не уплачен НДФЛ за апрель по этому сотруднику или это ошибка в учете?
        Единственный вариант, чтобы Перечисление НДФЛ не подхватывало Апрель: делать так, чтобы за апрель сумма полность была перечислена. Для этого можно ввести документ «Операция учета НДФЛ», в котором отразить перечисление налога за Аперль. По-моему это удобнее, чем Перечисление НДФЛ в бюджет, потому что Перечисление при перепроведении может давать другой результат. А Операцию учета НДФЛ неложно заполнить, и в ней уж точно движения не изменятся. Документ проводить и распрводить по мере необходимости.
        Посмотрите наш кейс Приемы исправления НДФЛ. Там подборно разобрано, как заботает документ Операция уета НДФЛ.

        1. Фактически НДФЛ не уплачен. В марте идет переплата по НДФЛ, в апреле — НДФЛ перечислен не полностью. Дело в том, что такая ситуация не по одному сотруднику. Поэтому хотели сделать документом перечисление НДФЛ в бюджет. чтобы не заполнять вручную. Попробуем воспользоваться документом операция учета НДФЛ

          1. Добрый день! Я подумала: а почему требуется, чтобы неуплаченным висел именно НДФЛ за апрель? Из регламентированных отчетов данные о перечисленном НДФЛ отржаются только в 2-НДФЛ, и там нет указания, за какой месяц прошла уплата.
            Вообще довольно странная ситуация. Эта недопалата до конца года должна закрыться? Или как это будет отражаться в 2-НДФЛ за год?

            1. Добрый день. Бухгалтера хотят видеть за какой период есть недоплата — чтобы была возможность правильно рассчитать пени.

              1. Тогда понятно.

  2. Можно попробовать создать фиктивный документ перечисления НДФЛ за апрель, провести его, чтобы долгов по перечислению НДФЛ не осталось. Затем провести Перечисление НДФЛ по августовской ведомости и после отменить проведение фиктивного апрельского перечисления НДФЛ. Боюсь, что делать это (проводить/отменять проведение фиктивного апрельского перечисления НДФЛ) придется каждый раз

    1. Спасибо за идею! Пока будем так делать.

Комментарии закрыты