Перечисление НДФЛ

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Добрый день, подскажите, пожалуйста, за октябрь сотруднику выплатили аванс за 5 д. (11-15.10)-4971,28 руб., а потом сотрудник принес больничный 04-28.10.2021, 29.10.2021-у сотрудника один рабочий день в октябре, начисленная зп за 29.10.2021 и бл не перекрыли выплаченный аванс, долг за сотрудником
1 920,51 руб. Скажите, каким документом мне показать перечисленный НДФЛ за один рабочий день? к выплате сотруднику отрицательная сумма и НДФЛ к перечислению в документе «Ведомость в банк» без суммы не проводиться.

Метки вопроса: Ведомость, Пересортица

Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    В Ведомость ко всем сотрудникам по кнопке «Подбор» подтяните сотрудника с переплатой. В расшифровке к колонке «К выплате» добавьте строку копированием, очистите документ-основание и укажите сумму так, чтоб итого к выплате вышло 0. К выплате 0, расчёта по документам-основаниям закрыты и НДФЛ отражён как удержанный. Подробнее Удержание НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату

    Но желательно уточнить вопрос правомерности такого удержания НДФЛ, если нет сумм к выплате сотруднику

  2. Добрый день, спасибо. Правомерность удержания НДФЛ- начисление за 1 рабочий день (29.10.2021) было и соответственно исчисленный ндфл за этот день, его нужно выплатить, переплата денег за неотработанное время на начисленный ндфл не влияет.

  3. А выплата сотруднику была ранее-большая часть переплата, а часть идет за счет одного отработанного дня, за который я должна перечислить НДФЛ.

  4. Марина, сделала как Вы сказали, удалось провести выплату. В 6-НДФЛ за год в 1 Разделе в строке 022 сумма перечисленного налога встала 263 руб. ,а в приложении 1 (2- НДФЛ ) данная сумма 263 руб. не попадает в сумму перечисленного налога, не знаю как сделать чтобы в 2-НДФЛ отразилась перечисленная сумма 263 руб.

  6. Добрый день! «Перечислено НДФЛ» попадает в отчёты из Ведомости с отметкой «Налог перечислен вместе с заработной платой». А если она снята, то по данным документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» (раздел «Налоги и взносы» — Все перечисления НДФЛ в бюджет). Уточните, пожалуйста, после исправления ведомости документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» перепроводили? Указана ли в нём ведомость на выплату?
    Также следует посмотреть отчёт «Анализ НДФЛ помесячно» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам) — указываем период год 2021 и отбор по сотруднику. Сумма перечисленного НДФЛ отличается?

  7. Марина, добрый вечер! Все получилось, была снята галочка «Налог перечислен вместе с заработной платой», все встало как надо.

  8. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.