Отзыв из отпуска

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день! Сотрудник ушел в отпуск, при начислении отпуска была предоставлена материальная помощь, на которую применился вычет 503 в сумме 4000. Отпускные были выплачены в полном размере. Теперь нужно отозвать сотрудника из отпуска, т.е. я делаю документ исправление в том же периоде, меняю дату окончания, в этом случае к материальной помощи не предоставляется вычет, т.е. НДФЛ считается больше. Как поступить в данном случае?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!
    Похоже на ошибочное поведение программы, о чем можно сообщить разработчикам (v8@1c.ru).
    Пока можно попробовать следующий способ исправления:
    1. В документе-исправлении «Отпуска» вручную убрать строку с рассчитанным НДФЛ по мат. помощи
    2. Создать документ «Перенос данных» по регистру накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и внести в него в первую строку точно такие же движения, какие сделала программа в последней строке при проведении документа-исправления «Отпуск» по коду дохода = 2760 («Сумма дохода» заполнена, а «Сумма вычета» — нет). При этом в документе «Перенос данных» в колонке «Сумма дохода» укажите отрицательное значение, колонку «Сумма вычета» оставьте пустой. Далее путем копирования первой строки во второй строке изменить только значение в колонке «Сумма дохода» на положительную и внести сумму вычета в колонку «Сумма вычета» = 4000 руб. (пример заполнения прилагаю)
    3. В документе «Начисление зарплаты и взносов» пересчета, связанного с исправлением отпуска появиться не должно
    4. Проверьте скорее всего скидка по мат.помощи не была учтена при расчете страховых взносов. Если это так, то в документе «Операция учета взносов» на вкладке «Сведения о дохода» внесите строку с «Видом дохода» = Материальная помощь, облагаемая страховыми взносами частично и в колонке «Скидка» укажите 4000 руб. При начислении страховых взносов в документе «Начисление зарплаты и взносов» скидка будет учтена

    jpg UchetDohodovNDFL

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычеты -возврат НДФЛ Здравствуйте! У сотрудницы 3 ребенка. Соответственно за каждый месяц вычет по НДФЛ=5800. В феврале отпуск с 0.03 -30.03 Применили вычет…
  2. Т-2 рабочие периоды отпуска Добрый день! Для корректного отображения рабочих периодов отпуска в Т-2 кадровики создают несколько документов отпуска. Т.е. например основной отпуск 14к.д.,…
  3. Вычеты по НДФЛ Добрый день! Сотрудник был трудоустроен 19.06.2023 г. Заработная плата в организации выплачивается 10 числа, первый доход у сотрудника получается в…
  4. Распределение НДФЛ Здравствуйте, прошу помочь по следующему вопросу. 1) При начислении аванса 16.01.2026 человеку был предоставлен вычет по НДФЛ, НДФЛ составил 3796,00.…

Статьи по этой теме

  1. Почему при вводе заявления на вычет на детей разными документами может не применяться один из вычетов? В октябре 2019 г. по сотруднику ввели заявление на вычет на первого ребенка до декабря 2020 г. В январе 2020…
  2. Обзор законодательства по зарплате за 28.10–03.11.2023 С 30.10.2023 ключевая ставка выросла до 15% Центральный Банк России повысил ключевую ставку. Новое значение ставки 15% действует с 30.10.2023…
  3. Перечень необлагаемых НДФЛ выплат скорректировали, а социальный вычет на лекарства стал доступнее Эти два новшества предусматривает Федеральный закон от 17.06.2019 N 147-ФЗ, вносящий поправки: в ст. 217 НК РФ, посвященную не облагаемым…
  4. Вычеты по частично облагаемым доходам с предыдущего места работы (ЗУП 3.1.11) В ЗУП 3.1.11 реализована возможность ввести суммы вычетов к доходам, предусмотренных п. 28 статьи 217 НК РФ (например, материальной помощи…