Добрый день! подскажите, пожалуйста, как можно узнать почему не сходится сумма резерва и сумма резерва НУ? Может ли она не сходится и как сделать так, чтобы сошлась. Уже выявили сотрудника, у которого расхождение. С 13 августа были прогулы по невыясненной причине, в ноябре уволили этого сотрудника задним число, а именно 13 августа. Как можно исправить оценочные обязательства, чтобы суммы сошлись?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Самоучитель 2025
по 1С
И другие полезные материалы
в нашем телеграм канале
С нами уже: 52626 участников
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день! Суммы в БУ и НУ в течение года может не сходить по объективным причинам. Например, Компенсации отпуска в НУ всегда НЕ проходят на счет резерва, а в БУ проходят. А вот по итогам года разницы в остатках между БУ и НУ быть не должно. В результате инвентаризации в Декабре остатки должны сравняться.
Если у вас этого разные остатки на конец декабря, то нужно разбираться. Очень часто встречаюсь с такой проблемой: зависшие в остатках суммы по уволенным. Проверьте у себя, есть ли остатки по уволенным.
Если сотрудник уволен, то нему не должно быть никаких остатков, они все списываются в месяце увольнения: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
Ошибочные остатки по уволенным автоматически не спишутся. Придется вручную:
-в ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам».
-В БП «Операцией вручную».