Отрицательный НДФЛ

1. может быть надо перебросить доход и налог как то ??

2. Здравствуйте.

   Отрицательная налоговая база и отрицательный НДФЛ из-за превышения суммы вычетов над суммой дохода — это не ошибка, такое может быть. Делать с этим ничего не нужно.
   Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66)

3. Анна , у меня не та ситуация что я ввела задним числом вычет.
   У меня был аванс применился вычет все нормально.
   Далее во второй половине сотрудник болеет и дохода не хватило перекрыть ндфл за первую половину месяца и к тому же на дату выплаты 02.07.2025 применился еще вычет .
   Каким образом у меня сравняется потом налог??

4. Вычет предоставляется нарастающим итогом с начала года. Если в документе дохода не хватает, чтобы перекрыть вычеты, но есть доход полученный ранее, вычет предоставляется больше дохода в документе и происходит перерасчет НДФЛ. Это то, что получилось в данной ситуации.
   Из-за этого возникает излишне удержанный НДФЛ. Отрицательная налоговая база и отрицательный НДФЛ никуда не денутся. Но излишне удержанный НДФЛ будет зачтен при последующих выплатах — например, при выплате аванса, если сотруднице он положен.

   

   jpg Podrobnyj-analiz-4

   1

5. Я пробовала делать начисление и выплату не зачитывается излишне удержанный ндфл.

6. можно ли в ведомости отрицательный ндфл поставить? или другим документом ?

7. я начислила зп за июль пробно и сделала ведомость ндфл зачтен,
   посмотрите пожалуйста файл,
   так это правильно ?

8. Добрый день.

   Когда налог зачитывается в расшифровке обычно просто уменьшается сумма удержанного налога. Поэтому если есть выплата дохода после выплаты зарплаты за июнь, можно вручную исправить именно НДФЛ к перечислению. Отрицательный НДФЛ из ведомости не всегда попадает в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.

   Я не вижу начисление аванса. Можно оставить и до выплаты зарплаты, это тоже будет правильно и программа сделает это сама. Только дата выплаты будет в августе, скорее всего.

9. Анна , я примерно сделала расчет , надо же понять все ли в программе верно по ндфл.
   Вы же пишите при следующей выплате в июле . Это было пробно.
   Значит я так и оставляю минус переплату ндфл ?
   Хотя в ведомости на 02.07.2025 программа на руки сотруднику возмещает ндфл 344 выдает. А в июле я смотрю налог сам уменьшает и и выплату тоже.
   Это верное поведение программы.??

10. В июне — нужно или оставить переплату по НДФЛ, чтобы налог сам зачелся в следующем месяце. Или, как вариант, можно взять с сотрудниы заявление на возврат и вернуть излишне удержанный налог Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?

    В сумму к выплате отрицательный НДФЛ попадать не должен — это ошибка. Не заполнена вкладка Корректировка выплаты Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
    Нужно заполнить ее вручную на -344 руб. в документе Начисление зарплаты и взносов за июнь и переформировать ведомость.

11. в 2025 году корректировка не заполняется это ошибка программы?

12. Мы пока замечали только, что корректировка не заполняется в начислении аванса. С начислением зарплаты такой проблемы не было.

13. у меня и в зарплате нет корректировки

14. я обратила внимание в этом году сейчас при выплате на 02.07. сотруднику на 344 ставит больше и далее когда посчитала за июль и выплатила 31.07 в ведомости сотруднику на выплату ставит на 344 меньше

15. Корректировка выплаты не заполняется, если есть другие невыплаченные доходы с положительным налогом. Т. е. если есть потенциальный налог для зачета. Сейчас это может быть тестовое начисление зарплаты за июль, но при расчете зарплаты за июнь другого положиетльного налога ведь не было.
    А при начислении зарплаты за июль в документе тоже корректировка выплаты не заполняется — положительная тоже? Зарегистрированных ошибок нет.

16. см вот в зарплате за июнь

17. так нужно сделать ? в ведомости стоит теперь на выплату 7554,08 как начисилено

18. если я так делаю то в начислении за следующий месяц июль она ставит корректировку +344 и доплачивает

19. дело в том что следующая выплата это больничный , а в бюджете это разные квр (счета) и мне наверное лучше вернуть ндфл ?

20. Мне что сделать как правильно?
    Если у меня нет в начислении зарплаты за июнь корректировки выплаты , то мне сделать документ возврат ндфл? и выплатить ей?

21. я сделала возврат ндфл и выплатила но в выплате на июнь она снова ей платит на 344 больше

22. Анна, вы смотрите мои вложения ??
    Может нам надо другого вашего специалиста по НДФЛ подключить к нашей переписке?
    Что-то мы не можем решить проблему.

23. от 27 мая Елена Грянина озвучила, что это ошибка программы, но как устранить ее пошагово опишите пожалуйста.
    В начислении зарплаты нет корректировки. В выплату сотруднику программа выплачивает этот налог сама .

24. Обратите внимание, что Елена в видео говорит о том, что незаполнение корректировки выплаты в начислении зарплаты — это неправильно. И нужно корректировать это вручную — т. е. заполнить Корректировку выплаты на сумму отрицательного НДФЛ.

    Должно получиться так:
    Заполняем корректировку выплаты в начислении зарплаты за июнь -344
    Выплачиваем столько, сколько начислено 7 554,08 руб. Не должен отрицательный налог попадать в ведомость.
    Выплачиваем возврат НДФЛ 344

    В расчетном листке не будет долга. Сейчас долг из-за того, что выплата зарплаты включает отрицательный налог Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

    В расчетном листке в разделе справочно должно быть так:
    Зачтено излишне удержанного НДФЛ 344 — возврат налога
    НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 344 — корректировка выплаты
    Тогда все закроется красиво.

25. Доброе утро, Анна!
    Вчера до ночи промучилась, ничего не получалось.
    Сегодня по вашим рекомендациям сделала:
    1. Начислила зарплату за июнь и в корректировке выплаты добавила ндфл -344 в ручную.
    2. Ведомость на выплату создала , где на руки сумма нужная встала — 7554,08
    3. Далее создала документ возврат ндфл на сумму 344р.
    4. Выплату сделала по возврату ндфл 344р.
    5. Пробно начислила зарплату за июль . (Вот наконец то корректировке здесь уже не стоит как ранее вчера у меня было, видимо нарушила последовательность проведения документов)
    6. Сделала предварительную ведомость за июль .
    По моему все нормально.
    Прошу вас просмотрите все скрины сейчас которые отправляю.
    И еще в документе возврат ндфл месяц июнь? а дата документа 02.07.2025 ?? все верно?

26. Доброе утро.

    Да, теперь все хорошо. В ведомость не попадет лишнего и долга сотрудника нет. В Подробном анализе НДФЛ тоже все хорошо.
    Месяц в документе Возврат НДФЛ влияет на то, в каком месяце в зарплатных отчётах и в проводах мы хотим его видеть. Удобно сейчас поставить июнь.
    Дата документа обязательно должна быть равна дате фактического перечисления- в Вашем случае это 02.07.2025. Все верно.

27. Анна, вопрос еще по этому поводу.
    Если я сегодня сделала платежку и вернула ндфл сотруднику 344 (возврат налога), то в бюджет по всей организации я должна перечислить сумму за минусом 344 ?
    Вот ее карточка начислено по ней за весь период 18295 р, удержано 18639 р. и ей сегодня еще вернули ндфл 344.

    Сколько в бюджет перечислить ?
    В налоговой на счете должно быть 18295 так я понимаю

28. Перечислять нужно за минусом этой суммы. Но так как возврат сделан в июле, уменьшать надо платеж за период с 1 по 22 июля. В отражении удержанного НДФЛ в бухучете проверьте возврат, может быть ошибка Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ

    За период с 23 по 30 июня уменьшать сумму платежа не нужно.

    1

29. в целом по организации таблица см.
    я сегодня по всей организации должна была отправить ндфл в бюджет 213160 или 213504
    если я сотруднику сегодня вернула налог 344р., то в бюджет наверное меньше надо сегодня отправить 213504-344=213160

30. Дело в том, что я сформировала отражение удержанного налога за период с 01.07 по 22.07 и там сумма 213160
    В отчете 6-ндфл в первом разделе по сроку уплаты 213504 и возврат 344 , но допустим, про отчет 6-ндфл заполнение я понимаю так наверное правильно,
    тогда вопрос а в бюджет перечисляю 213160 ?

Комментарии закрыты.