Добрый день.
Сотрудница с ноября находится в отпуске по БИР. За декабрь доходов не было, но при перерасчете осторнировалась компенсация за питание 150 и исчислился отрицательный НДФЛ 20 руб с этой суммы. Как правильно показать/скорректировать эту сумму при сдаче 6-НДФЛ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . У нас уже нет возможности сделать зачет ндфл, так как у сотрудника нет дохода. Получается остается варианта — Возврат ндфл.Но его можно сделать только по письменному заявлению сотрудника. У сотрудника будет возможность написать заявление?
А если использовать операцию учета НДФЛ для переноса отрицательной суммы в ноябрь, когда у сотрудницы есть доход?
Не уверена, что я поняла Вашу мысль. У сотрудника образовался отрицательно исчисленный ндфл. Дело не в том, что доход отрицательный, дело в том, что нам нужно вернуть излишне исчисленный ндфл. Это можно сделать 2 способами: или зачет или возврат.Сделать зачет мы не можем, так как выплат уже нет в 2025 году. А зачитывать ндфл мы можем только в рамках одного календарного года. Вернуться и зачитать ндфл в ноябре — неверно. НДФЛ исчислен, уплачен, Мы не можем его уже зачесть.