Отрицательный НДФЛ (обособленные подразделения)

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Здравствуйте.
ЗУП Проф свежего релиза.
Сотрудник был переведен из одного обособленного подразделения в другое обособленное подразделение в середине месяца. В месяце перевода (апрель) весь НДФЛ разложился по двум разным регистрациям в ИФНС правильно. Но в мае стала появляться отрицательная сумма НДФЛ в начислении зарплаты. «Свернутая» сумма НДФЛ правильная, но не можем найти почему повляется старое подразделение сотрудника с отрицательной суммой. Последовательно перезаполнили и провели все документы начисления и выплаты за апрель и май, но все равно остается пересортица НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку.

Обсуждение (7)

  1. Здравствуйте!
    В приложенных отчетах какой-то причины для такого перерасчёта не вижу. подозревая, что это может быть ошибка ЗУП. Потому что если пересчитать НДЛФ в разрезе подразделений, то на эти 203 рубля — как раз и ошибка.
    203 рубля — НДФЛ с дохода примерно 1562 рубля. Не было ли у сотрудника какого-то дохода на эту сумму +- рубль?

    Скажите, пожалуйста, сохранилась ли копия базы до обновления на последний релиз? Могли бы ее развернуть и в ней рассчитать этому же сотруднику зарплату за май с теми же исходными данными? (Для проверки, не ошибка ли это именно после обновления).

  2. Юлия, добрый день! Очень рада, что мой вопрос взяли именно вы. Суммы, похожей на 1,5 т.р. в начислениях нет. Прикладываю расчетные листки за апрель и май. Релиз конфигурации у базы 3.1.21.75. Старые копии базы есть, но надо запрашивать, понадобится время. Там есть еще компенсация за задержку зарплаты, ее не перезаполняли, но она не должна влиять на НДФЛ. Попробуем ее раз последовательно перезаполнить и провести документы.

    1. Очень приятно! Спасибо! 😊
      Но вопрос очень специфический, и не знаю, насколько я смогу Вам помочь. Воспроизводить на демо — мало шансов, что воспроизведется. Поискала еще сообщения на подобную тему — ничего нет. 🙁
      Давайте так: Вы запросите копию до обновления и попробуйте в ней. Если ошибка повторится, то вероятно ошибка в базе. Если не воспроизведется, то это ошибка ЗУП — тогда надо отправлять разработчикам.

      А пока пришлите мне на почту zup4@profbuh8.ru выгрузки данных по этому сотруднику из регистров «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Может быть там что-то найдется, чего не видно в отчетах.

      Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции для технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, отбор по периоду делать не нужно. Затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
      .

  3. Юлия, добрый день! В общем, по-честному не удалось разобраться(. Сделали кое-как. Вручную поправили НДФЛ. Я это к тому, что вопрос видимо снимается. Тут при наличии копии — не разобраться, не то, что по отдельным таблицам…

  4. Здравствуйте, Ирина!
    Да, я ничего не смогла найти в Вашем файле. НДФЛ до мая был почитан корректно и нет никаких оснований, чтобы он пересчитался. Отсюда следует, что это вероятнее всего ошибка ЗУП. Ситуацию надо описать разработчикам на v8@1c.ru и отправить копию базы.
    Я столкнулась с еще одним похожим вопросом: тоже перерасчет НДФЛ между подразделениями по непонятной причине. пока разбираемся, но вероятно это тоже проявление ошибки.

    Извините за задержку с ответом. Я болела, и некоторое время не работала. В моих активных вопросах отвечали другие кураторы, а поскольку Вы написали, что вопрос снимается, то его и опустили. А у меня только сегодня получилось хорошенько покопаться в Ваших регистрах.

    Я конечно понимаю, что все равно ничем не помогла, но все-таки.

Добавить комментарий