НДФЛ

Сотрудник с 01/01/18 по 30/04/18 работал в головной организации. С01/05/18 переведен в обособленное подразделение. Имеет право на налоговые вычеты на 2-ух детей.
За апрель произведены расчеты:
-отпуск с03/04/18 по 16/04/18 38789,66, вычет 2800, НДФЛ 4679 выплата 10/04/18;
-сотрудник болел с 06/04/18 по 10/04/18 — 9838,35 вычет 2800 НДФЛ 915 выплата 10/05/2018;
— перерасчет отпуска из-за б/л — новые значения 24936,21 вычет 2800 НДФЛ 2878.
Общая сумма полученного дохода за январь-апрель составила 331138,06.
В мае 2018г. сотруднику начислена з/п уже по обос.подразд. в размере 166102,00. Таким образом общая сумма дохода превысила 350000,00 и при расчете з/п был отсторнирован предоставленный вычет 2800.
Однако вычет был предоставлен по головной организации, а сторно произведено по обособке. В итоге в отчете Анализ НДФЛ по месяцам выскакивает ошибка: по голове осталось перечислить -364, а по обособке 364.Какие надо внести изменения, чтобы было все корректно?.Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста скриншот отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» с отбором по сотруднику, чтобы были видны итоговые цифры по исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ, которые получились по головной организации и по обособке

    1. Здравствуйте!
      В этом случае в программе данные по перечисленному НДФЛ попробуйте откорректировать с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ), заполнив вкладку «Перечислено по всем ставкам» одну сумму с минусом, а другую — с плюсом.

Комментарии закрыты