Отрицательный НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Т. (Сочи)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте! Периодически возникают ситуации, когда стандартный вычеты больше дохода, в результате отрицательный НДФЛ. Как исправить, на семинарах показывали, не могу найти. Может есть публикация, дайте ссылку пожалуйста.

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (12)

  1. На конкретном примере лучше посмотреть. В июне месяце не нравится картина. Пыталась вручную исправить вычеты, в расчетном листе долги появляются.

  2. Здравствуйте!
    Спасибо за Ваш вопрос. Я подготовлю ответ для Вас завтра (в среду). Благодарю за ожидание ❤️

  3. Спасибо за ожидание 🌸
    Мы в этом году говорили, что ЗУП не верно отрабатывает ситуацию, что у сотрудника небольшой доход и много детей. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы .
    Если смотреть июнь, то программа отработала верно. ДОхода у сотрудника не хватило, чтобы предоставить вычет. Поэтому программа пошла в прошлый период и на доход прошлого периода предоставила вычет. В июле дохода достаточно, поэтому красноты в отчете нет.
    Если случается отрицательный исчисленный ндфл, то можно руководствоваться статьей: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . По уволенному сотруднику все хорошо, исправления учета не требуется.

  4. Разве программа не должна предоставлять вычеты в пределах дохода, есть настройка? В июне месяце -1030 , попадает в строку 180 6 НДФЛ. Может стоит пересчитать, уменьшить вычеты? И в Начислении зарплаты за май нет корректировки выплаты.

  5. Да, есть такая настройка. Прикладываю ссылку на публикацию: Предоставлять ли стандартный вычет по НДФЛ, если не было выплат? .Если мы сейчас изменим данную настройку, то она затронет всех сотрудников. При перерасчете будут изменено право на вычет у всех. Учтите, пожалуйста, этот нюанс.
    Прежде чем пересчитывать прошлые месяцы, предлагаю проверить учет предлагаю сформировать отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя сотрудник?

  6. Проверяла отчетом БУ с учетом НДФЛ, расхождений нет, но сомневаюсь в этом

  7. Я не встречала на практике ситуации, чтобы отчет ошибался. Получается по итогам 6 месяцев, действительно произошла ситуация и у сотрудника излишне удержанный ндфл. Далее он будет зачтен. Возврат делать не обязательно. Остается вопрос- что делать со строкой 180. Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? . Я бы не стала трогать документы прошлого периода.

  8. Если был отрицательный НДФЛ и не было корректировки выплаты, получается его выплатили, переплатили, и при этом в отчете сверки БУ с учетом НДФЛ ошибки нет. В 180 строке показывать, иначе КС не будет

  9. Сверка БУ с учетом НДФЛ не покажет такую ошибку, потому что у этого отчета другая задача.
    Прикладываю ссылку на публикацию о том, как отловить переплату из-за отрицательного ндфл: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
    КОрректировки в расчетном листке нет. Это мы с Вами видим. На практике, еще очень удобно использовать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата — Отчеты по зарплате), укажем период текущий год. По кнопке Настройка сделаем отбор по ФИО сотрудника. В этом отчете мы можем проверить сумму начисления, удержания и выплаты. Таким образом, проверим — переплатили или нет.

  10. Если посмотреть расчетный листок за май: начисление 19 946,58-487 = 19459,58 Переплаты нет. Лишние деньги сотрудник не получил

  11. Еще подскажите пожалуйста, на каком-то из семинаров показывали как вручную правили НДФЛ, не могу найти.
  12. Приложение № 1

    Мы говорим про удержанный ндфл — верно? Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел НДФЛ. Первое и второе видео

Комментарии закрыты.