Отрицательный доход в прошлом периоде

1. Здравствуйте! То что Вы описывете может быть проявлением пересортицы в выплате — Пересортица в выплате и способы ее устранения. Уточните пожалуйста, в ведомостях на выплату не появляется рядом с суммой к выплате «в т. ч. за …»? Если наблюдается такая картина, то это и есть пересортица, приложите пожалуйста скриншот расшифровки к выплате из ведомости на выплату,проверим,закрывается ли она в ноль.

2. Здравствуйте! Это скорее не пересортица, потому как у сотрудника была переплата по заработной плате в ноябре 2025. А минусовой доход, почему-то, появился в феврале 2025. Во вложении ведомость от 10.02.2026 и подробный анализ за февраль 2025

   1. Что интересно, доход в феврале 2025 минусуется и эти же суммы добавляются в доход февраля 2026, что не верно.

      1. Здравствуйте! Большое спасибо за скриншоты. Для дальнейшего анализа предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам), укажем период формирования отчета с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника и пришлите скриншот того,что получится пожалуйста.

3. Добрый день! Поскольку работать в программе начали с января 2024 года, отчет сформирован с 01.01.2024.

   1. Добрый день!Уточните пожалуйста — ранее не было такой ситуации? Просто обычно,такая картина,как у Вас возникает,когда уже раньше правили руками «хвосты» по зарплате. То есть вносили ручные корректировки в ведомость по сотруднику. Способ исправления с помощью технической ведомости нам здесь не подойдет, так как у сотрудника было реальное сальдо. Чтобы исправить ситуацию предлагаю перекинуть доход и налог с помощью Операции учета НДФЛ. Чтобы понять какие суммы переносить из февральской ведомости на выплату выведем регистры Учет дохода для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Затем в Операции учета НДФЛ переносим суммы из регистра с противоположным знаком,Юлия показывает в видео как это сделать Способ 1 Создание «технической» Ведомости
      Если не получится заполнить операцию учета НДФЛ,пришлите пожалуйста скриншоты регистров, с отбором по сотруднику.

4. Добрый день! Такая ситуация случилась впервые, по четырем сотрудникам, у которых было сальдо в 2025 году, в разных месяцах, но по какой-то причине у всех у них сторнировался доход и НДФЛ февралем 2025 года и добавился в февраль 2026. Думаю, что ошибка конфигурации, другого объяснения пока нет. Операции учета НДФЛ, по опыту, криво ложаться в 6 НДФЛ. Думаю придется очередного обновления ждать. Пробовал в копии базы удалять прошлые периоды из ведомости на выплату, доходы и НДФЛ при это не сторнируются в прошлом периоде и не добавляются в текущем. Надо найти вариант корректно закрыть сальдо по сотрудникам за прошлый период

   1. Да, в том-то и дело,что просто удалить суммы прошлых периодов из ведомости мы не можем,по той же причине не подходит и техническая ведомость -у нас есть сальдо во взаиморасчетах с сотрудником🙁Я сама не фанат Операции учета НДФЛ,но в данном случае к сожалению выбирать не приходится. Можно попробовать на копии базы сделать Операции учета и потом заполнить 6-НДФЛ,чтобы убедиться,что все хорошо.

5. Добрый день! Попробовали в копии удалить прошлые периоды из ведомости на выплату. Сторнировние в феврале 2025 году ушло и доход в феврале 2025 выровнялся. Сделали начисление и выплату аванса в феврале, затем сделали начисление и выплату заработной платы за март. Появилось сторнирование дохода в марте 2025 и увеличение в марте 2026. Это 100% ошибка обновления кофигурации, т.к. сторно доходов прошлого периода сдвигается параллельно месяцу выплаты.
   1. Приложение № 1

      

      Добрый день!Уточните пожалуйста, верно ли я поняла,что Вы удалили ноябрьские строки из ведомости на выплату за февраль?И когда Вы выплачиваете зарплату за март, программа учитывает сальдо с прошлого года, но в регистры по учету НДФЛ относит не в тот период,когда это сальдо образовалось, а снова переносит, но уже в март 2025 года? Если Вас не затруднит,я бы хотела попросить Вас прислать Подробный анализ НДФЛ за 2025-2026 годы, только сохраните его пожалуйста в формате mxl, прикладываю скриншот, как это сделать. И также скриншот расчетного листка на ноябрь 2025 года.

6. Добрый день! Да, Вы все поняли правильно. Подробный анализ нужно сделать который был до изменений, удаления строк из ведомости, или после?

   1. Добрый день! Пришлите пожалуйста подробный анализ НДФЛ до удаления строк

7. Подробный анализ

   1. Здравствуйте! Действительно, ситуация странная. Судя по подробному анализу, сумма дохода и налога которая перебрасывается из года в год похожа на сумму из Разового начисления 1338 от 30.11.25. Если Вас не затруднит,пришлите пожалуйста его скриншот. Также хотела бы уточнить,нет ли у Вас каких-то доработок в базе,возможно обновление так повлияло из-за их наличия. Потому что массово такой проблемы пока не наблюдается,обращений не поступало. Так как ситуацию в демобазе воспроизвести не получается,хотела бы у Вас уточнить — нет ли у Вас возможности прислать на почту копию базы с ошибкой?

8. Добрый день! Дело в том, что таких сотрудников 4 человека. И у всех разные ситуации, все они схожи тем, что у них есть сальдовка за 2025 год, причем у всех месяца задолженности и документы начисления не совпадают, но сторнирование и добавление расходов из года в год одинаковое, я имею в виду месяца, т.е. в феврале 2025 — сторно, в феврале 2026 — начисление дохода. Доработки в конфигурации есть, но они не касаются системы начислений/выплат и алгоритмов проведения документов, они предназначены для формирования отчетов. Я думаю, что у других либо нет сальдовок, либо не обращают внимание на то как меняется НДФЛ в прошлых периодах. Раньше такой ситуации у нас не было.

   1. А если попробовать на копии отключить все обработки, которые есть в программе и снова заполнить ведомость, в которой происходит переброска? Чтобы быть уверенными на 100%, что ЗУП не конфликтует с обработкой🙏 Если и это не поможет, то можно попробовать написать на v8,если есть такая возможность.

Комментарии закрыты.