Отрицательные суммы в рсв за 9 месяцев

Вопрос задал Вероника Т.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Образовалась отрицательная сумма по взносам. В июле был ошибочно оформлен табель на сотрудника и оплачен полный месяц. В августе сотрудник принес больничные листы с 02.07-08.07, 09.07-26.07, 27.07-16.08, 17.08-23.08. Также сотрудником был оформлен очередной отпуск с 23.08-12.09. Отпуск продлен с 23.08-13.09 (за счет б/л). В файле прикрепляю скрин, что получилось в рсв. Предприятие пользуется льготами для малого и среднего предпринимательства. Расчет взносов ведется по двойному тарифу. Как убрать отрицательные суммы в рсв?

Метки вопроса: Организация — МСП, Перерасчеты, РСВ

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    По правилам отрицательная сумма за июль по окладу должны была уйти из августа в июль. Отрицательная сумма может получиться при нарушении последовательности проведения документов.

    Посмотрите пожалуйста видео Перерасчеты в РСВ в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам — семинар [12.10.2021 ЗАПИСЬ] ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ (РСВ, 4-ФСС) В 1С. Здесь рассказывается об общих правилах и движениях в регистрах при перерасчетах.

    Там же можно посмотреть видео — Ошибка в РСВ при перерасчетах, если нарушена последовательность работы с документами (из записи эфира от 12 октября 2021 г.). Возможно у вас именно такая ситуация и возникла, что программа не смогла правильно отнести сторно к июлю. Обычно, как показано в примере, это можно исправить путем перепроведения документа.

    Можно попробовать проанализировать данные в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.

    Если не получится разобраться, то пришлите пожалуйста:

    1. «Карточку учета страховых взносов» по сотруднику за 2021 год в pdf-формате
    2. Данные регистра «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по физ.лицу и периодом 2021 год. Для ограничения периода в регистре справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период. Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Важно, чтобы обязательно были данные по колонкам «Регистратор» (можно часть названия документа), Дата получения дохода, Сумма, Начисление.
      Сохраните данные в формате Word.
    3. Расчетный листок за июль и август

    1

  2. После отнесения доходов к нужному периоду возможно потребуется пересчитать взносы. Для этого можно воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов). Для организаций с тарифом МСП рекомендуется вносить документ, указывая в качестве «Месяца регистрации» месяц, за который требуется пересчитать взносы. Т.е. может быть потребуется внести два документа (за июль и август).

    1

  3. Добрый день! Ничего не получается. Документы перепроводила. В следующем вопросе отправляю документы.

Комментарии закрыты.