Добрый день! У сотрудника по результатам месяца образовался долг за месяц. Ему был выплачен аванс и в середине месяца пришел исполнительный лист. С учетом всех начислений и удержаний образовался долг. НДФЛ исчислился, но не удержался. Как это исправить, надо ли исправлять и как это отразится на отчетности 6-НДФЛ
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отрицательная сумма к выдаче и НДФЛ
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ Добрый день.У меня ошибка "тянется"с прошлого года.В ноябре 2022г.в результате перерасчета отпуска у сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ.Декабрем 2022 документом…
- Возврат НДФЛ Добрый день! Был начислен и выплачен аванс за первую половину месяца с удержанием НДФЛ с аванса. После ввели имущественный вычет…
- Удержание с аванса ндфл Добрый день! Работаем программе ЗУП 1С ред.3 В сентябре сотруднику выплатили аванс. НДФЛ не удерживали.Во второй половине месяца он не…
- 6 НДФЛ Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация: сотруднику выплатили полный аванс, удержали НДФЛ и перечислили его в бюджет. Далее он принес больничный…
Статьи по этой теме
- Сотрудник переведен в другой филиал — как перебросить задолженность Сотрудник переведен в другой филиал. По вервому филиалу образовался долг за сотрудником, по второму - за организацией. Разберем, как в…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет Сотрудник был уволен более 3 лет назад. Из-за использованного авансом отпуска, на дату увольнения за работником образовался долг. По истечении…
- Как проверить, все ли доходы попали для учета НДФЛ в 1С? Видео: На что обратить внимание при проверке доходов для целей учета НДФЛ Когда возникают расхождения: Зарплата за месяц оказалась меньше…
Здравствуйте! По данному вопросу можно посмотреть публикация:
—Как зафиксировать удержанный и перечисленный НДФЛ, если по сотруднику ничего не осталось к выплате из-за удержания?
—Как зарегистрировать удержанный НДФЛ, если весь доход был выплачен сотруднику в аванс, и к выплате в зарплату сумм не осталось?
Сумма есть. Сумма отрицательная. С отрицательной суммой ведомость не проводится. С нулевой выплатой ведомость не проводится.
Здравствуйте! Можно воспользоваться документом «Операция учета НДФЛ» (раздел Налоги и взносы — См.также — Операции учета НДФЛ — Операция учета НДФЛ), в котором заполнить закладку «Удержано по всем ставкам» на сумму удержанного НДФЛ и закладку «Перечислено по всем ставкам» на сумму перечисленного НДФЛ.
Добрый день! А будет ли правильным воспользоваться данной операцией? Аванс был выплачен, начисления прошли, были удержания и сформировался отрицательный остаток. НДФЛ по общему правилу не удерживается с аванса. Значит удержать НДФЛ надо будет со следующей положительной выплатой?
Здравствуйте! Да, Вы правы, если НДФЛ фактически не был удержан с аванса, то он должен быть удержан при следующей выплате.
Указанные выше ссылки можно использовать, если НДФЛ в программе не удержался по ошибка, хотя на самом деле был уплачен или же в тех организациях, что удерживает НДФЛ с аванса.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.