Отражение зп в бух учете

Индивидуальную консультацию запросил Алексей П.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Добрый день!
Начислили зп за январь, посчитали страховые взносы (проверили правильность начисления) в документе Проверка расчета страховых взносов сумма верная, а в документе отражение заработной платы сумма страховых взносов по двум сотрудникам, у которых был отпуск не вся сумма взносов.
Подскажите с чем это может быть связано?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте.

    Уточните, пожалуйста, отпуск начислен в январе или переходящий с декабря? Суммы начислений в отражение попадают верные? Может быть сторно за прошлый год по этим сотрудникам есть?
    Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Анализ взносов в фонды или Проверка расчета взносов с отбором по сотруднику и Отражение, чтобы было видно сотрудника с проблемой.

  2. Здравствуйте.
    Отпуск начислен в январе начинается с февраля.Суммы начислений в отражение попадают верные, а взносы нет. В анализе СВ и Проверке СВ все верно. Отражение приложила только по сотруднику с проблемой.
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Добрый день.

    Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП работаете? Я попыталась смоделировать ситуацию в релизе ЗУП 3.1.34.197, но пока не получилось воспроизвести ошибку.
    Я начисляю отпуск с 02.02.2026 и выплачиваю в январе. Взносы рассчитываются тоже в январе. У меня пока взносы отражаются полностью.
    Не было ли перерасчета этого отпуска после начисления зарплаты? Если был, опишите последовательность действий. Хотя перерасчет, я думаю, делали уже февралем, а не январем.

  4. Доброе утро!
    Начислила отпуск в январе без зп января, потом рассчитала зп января и зашла пересчитала отпуск с учетом январской зп.

  5. Доброе утро.

    Взносы после перерасчета отпускных в документе Начисление зарплаты и взносов за январь пересчитывали или другим документом? Может быть есть перерасчет взносов?

  7. Зарплата рассчитывается по подразделениям? Отражение зарплаты в бухучете, возможно, тоже формируется по подразделениям? Если так, то попробуйте подобрать сотрудника в Отражение зарплаты в бухучете без указания подразделения, попадут ли в этом случае взносы полностью?

  8. нет не по подразделениям, формируем несколько документов начисления зп без выбора подразделений и один документ отражение зп в бух уч.

  9. Я сделала все по Вашему описанию в релизе ЗУП 3.1.36.75. Но ошибки так и нет. Уточните, пожалуйста, доработок нет в программе?
    Проще всего, конечно, вручную взносы поставить. Но хотелось бы разобраться. Поэтому если нет доработок , приложите, пожалуйста, документы Отпуск, Начисление зарплаты и взносов, где были изначально рассчитаны взносы по сотруднику и второй документ, где взносы посчитались после перерасчета отпуска, может еще какой-то документ есть?
    И приложите еще расчетный листок за январь.

  11. Добрый день.

    Обсудила Ваш вопрос с коллегами. Инвентаризация не должна влиять на начисление взносов и их отражение.
    Давайте проверим регистры:
    — Страховые взносы по физическим лицам — ссылка на регистр e1cib/list/РегистрНакопления.СтраховыеВзносыПоФизическимЛицам
    Из этого регистра заполняется отражение
    — Исчисленные страховые взносы — ссылка на регистр e1cib/list/РегистрНакопления.ИсчисленныеСтраховыеВзносы
    Сделайте отбор по сотруднику, нет ли в этих регистрах разницы в суммах.

    И еще коллеги предложили проверить, нет ли случайно второго документа Отражение зарплаты в бухучете. Для этого сначала можно сформировать отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете с отбором по сотруднику — что в этом отчете будет со взносами.

  12. Добрый день.

    Дело все таки в резервах. Если отпускные и взносы с отпускных превышают накопленный резерв — они неправильно попадают в Отражение зарплаты. На партнерском форуме 1С разработчики предлагают установить патч EF_60029308_2, он помогает, когда только взносы превышают резерв. Когда отпускные тоже превышают, не помогают. Ждем исправления.

  14. К сожалению, самый надежный способ — вручную. Надеюсь, разработчики что-то придумают к концу февраля, раз признали ошибку.

Добавить комментарий