Отражение возврата НДФЛ в НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена М.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

ЗУП 3.1.20.96 КОРП. Возврат НДФЛ отражается в 1 разделе отчета в специальных блоках по дате возврата, во 2 разделе — 190 строка а в приложении1 где? Удержанный, перечисленный или нигде?

Метки консультации: 160 строка — Раздел 2 — 6-НДФЛ, 190 строка — Раздел 2 — 6-НДФЛ, 6-НДФЛ с 2021 года, Возврат НДФЛ
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    В Приложении 1 показываются уже результаты возврата. Т.е. после возврата в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми.

  2. В приложении 1 возврат нигде не отражается? Просто должно выполняться (Начислено — имущ. вычет — детские) * на 13% = налоги (исч. удер. перечисл). Спасибо.

    1. Да, все верно вы написали.
      Информации о возврате как отдельного раздела в Приложении 1 нет. Здесь уже показывается итоговый результат по исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ. Т.е. возвращенная сумма НДФЛ включена в сумму удержанного НДФЛ.

  3. А во 2 разделе в графе 160 возврат включен (и в графе 190)?

    1. Здравствуйте!
      В 160 строке только суммы удержанного НДФЛ, возврата здесь нет.
      Для возврата есть отдельная строка — 190

  4. но перед возвратом его удержали.

    1. Здравствуйте!
      На мой взгляд не совсем правильно смотреть так на строку 160. Ведь в ней сумма удержанного НДФЛ не меняется вне зависимости делаем мы возврат или нет.

  5. Да. Думаю так. Поэтому возвращенная сумма должна учитываться в 160 строке, т.к. она раннее была удержана

    1. Мы решили вопрос или у вас еще остались вопросы?

    1. Пожалуйста!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Справка 2НДФЛ Добрый день, работаем в ЗУП КОРП ред. 3.1.9.106. при формировании справки 2 НДФЛ для сотрудника обнаружили несоответствия сумм дохода в…
  2. Зарплата декабря, выплаченная в январе. НДФЛ Аванс за декабрь выплатили 27.12.22 и не удерживали НДФЛ. Зарплату за декабрь выплатили 13.01.23 и удержали весь НДФЛ декабря. Вопрос1:…
  3. Удержанный НДФЛ Добрый день! ЗУП (3.1.35.48). По сотруднику была корректировка НДФЛ в периоде с 01.08.25 по 22.08.25. При заполнении 6-ндфл, в разделе…
  4. 6-НДФЛ Добрый день, В отчете 6-НДФЛ неверно заполняет данные в разделе 2 по ставке 13% строка 180, эта сумма должна быть…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в Разделе 1 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ, проведенный с 23…
  2. Разъяснения по отражению сроков уплаты НДФЛ в отчете 6-НДФЛ в связи с нерабочими днями ФНС России в Письме от 13.05.2020 N БС-4-11/7791@ разъясняет каким образом необходимо заполнить 6-НДФЛ в связи с нерабочими днями. Из…
  3. Как заполнить 6-НДФЛ, если ошибочно заплатили НДФЛ по неверному КБК? Ошибочно уплатили НДФЛ не на тот КБК: по ставке 13% вместо 15%. Как эту сумму отразить в Разделе 1 6-НДФЛ?…
  4. Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ? Зарплата за сентябрь еще не выплачена. Нужно ли отражать сентябрьскую зарплату и НДФЛ с нее в разделе 2 формы 6-НДФЛ…