Отражение возврата НДФЛ в НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена М.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.87/10)

ЗУП 3.1.20.96 КОРП. Возврат НДФЛ отражается в 1 разделе отчета в специальных блоках по дате возврата, во 2 разделе — 190 строка а в приложении1 где? Удержанный, перечисленный или нигде?

Метки вопроса: 160 строка — Раздел 2 — 6-НДФЛ, 190 строка — Раздел 2 — 6-НДФЛ, 6-НДФЛ с 2021 года, Возврат НДФЛ
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    В Приложении 1 показываются уже результаты возврата. Т.е. после возврата в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми.

  2. В приложении 1 возврат нигде не отражается? Просто должно выполняться (Начислено — имущ. вычет — детские) * на 13% = налоги (исч. удер. перечисл). Спасибо.

    1. Да, все верно вы написали.
      Информации о возврате как отдельного раздела в Приложении 1 нет. Здесь уже показывается итоговый результат по исчисленному, удержанному и перечисленному НДФЛ. Т.е. возвращенная сумма НДФЛ включена в сумму удержанного НДФЛ.

  3. А во 2 разделе в графе 160 возврат включен (и в графе 190)?

    1. Здравствуйте!
      В 160 строке только суммы удержанного НДФЛ, возврата здесь нет.
      Для возврата есть отдельная строка — 190

  4. но перед возвратом его удержали.

    1. Здравствуйте!
      На мой взгляд не совсем правильно смотреть так на строку 160. Ведь в ней сумма удержанного НДФЛ не меняется вне зависимости делаем мы возврат или нет.

  5. Да. Думаю так. Поэтому возвращенная сумма должна учитываться в 160 строке, т.к. она раннее была удержана

    1. Мы решили вопрос или у вас еще остались вопросы?

    1. Пожалуйста!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ за 2023г. в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024г. Добрый день! Помогите разобраться) У нас был возврат НДФЛ за 2023г. Дата возврата 06.02.24 на сумму 3282 Прилагаю раздел 1…
  2. Корректировка возврата в 6-НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник представил документы на имущественный вычет. В 1С ЗУП возврат оформлен 03.03.23 на 25133р., фактически возврат был несколькими суммами…
  3. Возврат перерасчитанного НДФЛ за 2025 в 6-НДФЛ Добрый день! В феврале 2026 вернули сотруднику сумму НДФЛ с перерасчета за 2025г. (предоставлен ЭЛН в январе 2026). В уведомлении…
  4. Отчетность 6-ндфл с 2021 г при наличии возрата НДФЛ по авансовым платежам иностранцам Добрый день! Прошу подтвердить правильность заполнения отчета, либо указать на имеющиеся ошибки. Контрольные соотношения все проходят. Важно, чтобы все начисления…

Статьи по этой теме

  1. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в Разделе 1 6-НДФЛ за 2024 год неверно отражается возврат НДФЛ, проведенный с 23…
  3. Отражение возврата НДФЛ в уведомлении по ЕНС и 6-НДФЛ с 2024 в 1С Видео: Возврат НДФЛ в 1С:БП Видео: Возврат НДФЛ – влияние на заполнение уведомлений в 1С:БП Возврат НДФЛ – влияние на…
  4. Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Видео: Порядок возврата налога Видео: Возврат налога в Разделе 1 6-НДФЛ Видео: Возврат налога в Разделе 2 6-НДФЛ Порядок возврата…