Отражение удержанного ндфл в бухучете

Вопрос задал Лилия Б.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.45/10)

Почему-то разбил на две строчки в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете.Какой отчет проверить, чтобы это выявить?Какие регистры, отчеты за это отвечают?

Обсуждение (13)

  2. Здравствуйте!
    В Вашем случае получается, что на 747 руб. не подтягивается КБК и эта сумма попадает в отдельную строку в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и без КБК соответственно не попадает в 6-НДФЛ.
    Для проверки можно воспользоваться отчетом Сводная справка 2-НДФЛ (Налоги и взносы – Отчет по налогам и взносам — Сводная справка 2-НДФЛ), настроив в нем группировку по ставке:

  5. Должно расшифровываться по регистратору. У Вас не показывает документ-основание? Уточните у Вас есть подразделения? Почему-то ИФНС отражается в две строки?
    Можно сделать проверку регистрации в ИФНС(Налоги и взносы -Сервис -Проверка регистрации в ИФНС). Она выявляет ошибки?

  8. Проверьте пожалуйста нет ли у Вас документа Перечисления НДФЛ в бюджет (Налоги и взносы – Перечисления НДФЛ в бюджет).

  9. Здравствуйте!

    Пришлите пожалуйста скриншот отчета Удержано НДФЛ за год, попробуем понять почему не отображается КБК на 747руб. и не появляется сумма в 6-НДФЛ.
    По поводу пустой строки в Отчете «Сводная» справка 2-НДФЛ на 4509 руб., такая стока появляется при проведении возврата НДФЛ.
    Подробно об этом рассказывается в статье:
    Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?

  10. >>>Проверьте пожалуйста нет ли у Вас документа Перечисления НДФЛ в бюджет (Налоги и взносы – Перечисления НДФЛ в бюджет).>>> нет этого документа, только за прошлые периоды 2018-2019 и написано перенос из прошлой программы.

  12. Смоделировали Вашу ситуацию в ЗУП. Такая ошибка, как у Вас может появиться если при выплате в ведомости в строке НДФЛ (если ее открыть) не заполнена категория дохода (или вид дохода), например Оплата труда, Прочие доходы.
    Для того, чтобы легче было найти ведомость с ошибкой можно сформировать Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и найти неверно заполненную ведомость. Регистр можно сформировать по ссылке

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ.

Добавить комментарий