Добрый день! При формировании Отражения удержанного НДФЛ в бухучете за июнь по КПП 165145003 есть расхождение с данными Удержанного НДФЛ на 795 руб. Не найдем в чем причина. Другие КПП — расхождений нет. Сверила с регистром Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Там суммы совпадают с данными отчетов Удержанный НДФЛ и Анализ НДФЛ по датам получения дохода. Предположила, что идет корректировка с прошлых месяцев и Перепроверила Отражения удержанного НДФЛ в бухучете, сравнив с данными Удержанного НДФЛ с начала года — расхождений не нашла. Подскажите куда еще посмотреть и какие инструменты использовать.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение удержанного НДФЛ в бухучете
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» Здравствуйте, с наступающим Новым годом! Подскажите пожалуйста можно ли вывести в отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» наименование…
- Статистика П-4 и полный свод Добрый день. Как сверить Полный свод за месяц по подразделению с отчетом Сведения для отражения зарплаты в бухучете по подразделению?…
- Операция учета НДФЛ Добрый день. Помогите разобраться по вопросу отражения НДФЛ в документе - Отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Организация перечислила излишний НДФЛ…
- Уведомление по НДФЛ при возврате налога Добрый день! Организация 09.02.2023 вернула сотруднику излишне удержанный НДФЛ (пересчет по мат.помощи, выплаченной в сентябре 2022 мобилизованному сотруднику). Прилагаю скрин…
Статьи по этой теме
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Новый отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Добавлен новый отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет). Отчет показывает сведения об удержанном НДФЛ, которые…
- Где увидеть итоговые суммы НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ? В Отражении удержанного НДФЛ строки теперь выводятся в разбивке по дате удержания. Где увидеть итоговые суммы налога по КБК и…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
Здравствуйте!
Дело в том, что заполнение документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете происходит не из регистра, а по алгоритму. В этом алгоритме есть ряд ошибок, некоторые из которых зарегистрированы давно, но до сих пор не исправлены. Прикладываю ссылки на публикации:
— Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году .
— Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ
Какие бы не были причины ошибочного заполнения документа, мы не сможем на него повлиять. То есть перепроведения документов, менять последовательность ввода данных не исправит ситуацию. Решение в данной ситуации только одно — вручную поправить суммы в самом документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Опираться можно на типового отчета Удержанный НДФЛ или донастроеного Анализ удержанного НДФЛ по срокам уплаты и КБК. Более подробнее о том как проверить мы рассказали в статье: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
Подскажите, у Вас только сейчас ошибка проявилась. В предыдущих месяцах все было хорошо?
В предыдущих месяцах не было расхождений.
Исправляли вручную, а эта сумма снова проявляется в следующем Отражении
Кстати у сотрудницы делали возврат налога, который превышал удержанный. Возврат был 1061, а удержанный налог — 266. Разница получается как раз 795. Теперь понятно откуда ноги растут))
Да, к сожалению, ошибка может проявляться и в следующих месяцах. Самое главное, вовремя ее заметить.
Вы молодец, что обратили внимание сразу. Что каждый раз проверяете учет!
Спасибо за оперативный ответ! Будем иметь ввиду