Статистика П-4 и полный свод

Вопрос задал Ольга

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день. Как сверить Полный свод за месяц по подразделению с отчетом Сведения для отражения зарплаты в бухучете по подразделению? Проблема в том, что в отчет П4 за месяц попадает сумма по своду, которая не совпадает с данными отчета Сведения для отражения зарплаты в бухучете.
За год в целом по предприятию суммы в Полном своде и в Сведения для отражения зарплаты в бухучете совпадают. Не можем понять где копать. Начали анализировать после того как статистика прислала сверку с указаниями расхождений между 1-предприятие и П-4 за 2023 год.

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте.

    Документ Сведения для отражения зарплаты в бухучете формируется на основании документа отражение зарплаты в бухучете. Получается, что нам нужно сверить со сводом именно отражение. Если сотрудников немного, можно сверить начисления сотрудников с анализом зарплаты. Каких-то специальных отчетов для этого нет.
    Уточните, где сумма больше — в своде или в отражении? Возможно были какие-то незарплатные доходы?

  2. Добрый день.

    Анализ зарплаты соответствует своду, но не должен соответствовать отражению зарплаты в бухучете. В нем можно посмотреть начисления сотрудников и сверить с тем, что попадает в Отражение зарплаты в бухучете.

    Я пытаюсь смоделировать такую ситуацию, чтобы не попадали начисления из свода в отражения зарплаты. И у меня пока не получается.
    Если за год по организации свод совпадает с отражением зарплаты, можно предположить, что какие-то начисления отражаются по другим подразделениям и получается, что в одном отражении суммы больше чем в соде по этому подразделению, в другом меньше.

    Или же такое может быть после перерасчетов в ЗУП, например, которые сделали уже после отражения зарплаты.

  3. Спасибо за ответ. Из-за перерасчетов точно такого быть не может. Очень внимательно и последовательно ведется учет.
    «можно предположить, что какие-то начисления отражаются по другим подразделениям и получается, что в одном отражении суммы больше чем в своде по этому подразделению, в другом меньше» Тогда за год в сумме по всем подразделениям в любом случае должна сойтись сумма. А у нас разница в 400 тыс. руб. между суммой всех п-4 (ежемесячный, в отчет попадают суммы из анализа зарплаты) по всем ОП за 2023 год и между сведениями для отражения зарплаты в бух учете.

Добавить комментарий