Добрый день!
Не идет сумма в Отражении удержанного НДФЛ с отчетом Удержанный НДФЛ. Выявила, по каким ИФНС и ведомостям, а дальше тупик: там КБК, там сотрудники. Какая может быть причина и как найти ошибку (ведомости большие, у сотрудников разные территории)? Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.17) , патчи устанавливаются автоматически (хотя у этой редакции в ошибках подобного нет).
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!Уточните пожалуйста, не было ли возвратов НДФЛ? В программе есть проблемы с заполнением Отражения удержанного НДФЛ, если возвращали налог — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах и Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах
Возвратов НДФЛ не было. И у нас сумма НДФЛ в Отражении больше суммы НДФЛ в ведомостях (т.е. удержанного НДФЛ). При этом в ведомостях есть строки с отрицательным НДФЛ.
В комментарии к вопросу от декабря прошлого года есть информация, что ориентироваться надо на суммы в отчете Удержанный НДФЛ и править Отражение по этим суммам. И что «При заполнении отчета 6 ндфл ошибка не будет повторяться, так как отчет заполняется по другому алгоритму» (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/video-oshibki-v-otrazhenii-uderzhannogo-ndfl-chto-delat.html). Но у нас в 6-НДФЛ ложатся суммы, как в Отражении. И после исправления Отражения в 6-НДФЛ суммы не меняются (не соответствуют отчету Удержанный НДФЛ и ведомостям).
Приложение
Добрый день! Предполагаю,что дело именно в строках с отрицательным НДФЛ, и они были внесены вручную. Получается по сотруднику на эту дату зарегистрирован отрицательный НДФЛ и программа считает, что мы ничего не должны были удерживать у сотрудника, поэтому в Отражении удержанного НДФЛ эти суммы не попадают.Если приняли решение корректировать таким образом НДФЛ, то и в отражении нужно будет подправить суммы вручную. Что касается 6-НДФЛ-протестировала такую ситуацию на последнем релизе 3.1.32.39. И у меня сумма в 6-НДФЛ соответствует отчету Удержанный НДФЛ, то есть программа учла этот минус в ведомости при формировании отчета. Приложите пожалуйста Ваши скриншоты Удержанного НДФЛ и 6-НДФЛ, посмотрим в чем может быть дело.
Здесь мы можем встать на общую сумму в шапке отчета Удержанный НДФЛ и расшифровать ее по сотрудникам. И точно также в 6-НДФЛ расшифровать суммы по сотрудникам, и выявить по какому сотруднику возникла погрешность и какие у него могут быть нюансы. Возможно, удержанный НДФЛ корректировали операцией учета НДФЛ и в ней не все реквизиты заполнили-тогда в 6-НДФЛ такая сумма не попадает, а в удержанный НДФЛ-да.
Спасибо. Но у нас обратная ситуация: в 6-НДФЛ сумма больше, чем у Удержанном. Какая в этом случае может быть причина?
Спасибо, разобралась. В раздел 2 суммы садятся корректно, а в раздел 1 не попадают сотрудники, у которых итоговая сумма за период отрицательная в результате ручных корректировок. Ещё раз спасибо. Вопрос можно закрыть. Просьба удалить из общего доступа мой скриншот с названием организации.
Ещё раз спасибо!
Рада, что удалось найти причину и разобраться с вопросом🌷Скриншоты видны только кураторам, но мы их удалили🙏