Сотрудник Балобанова Елена в марте месяце 16 числа была переведена из одного обособленного подразделения в другое обособленное.
Начисление зарплаты за первую половину месяца в организации выполняется 15 числа, в данном случае 15 марта. В документе начисления указана плановая дата выплаты 15 марта. Ведомость по выплате за первую половину месяца так же создана 15 марта.
Документ «Начисление зарплаты и взносов» создан 31 марта, в нем указана плановая дата выплаты 31 марта. Сотрудник Балобанова Елена введена в одном документе «Начисление зарплаты и взносов» как по первому обособленному подразделению, так и по обособленному подразделению, в которое она переведена. Ведомость на выплату зарплаты создана, как и указано в документе начисления, 31 марта. Начисление зарплаты по сотруднику привожу в отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
Как описано в «ПРОВЕРКА УЧЕТА И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПО НДФЛ В 2023 ГОДУ» рекомендуется:
1. Рассчитать зарплату сотрудников с разными регистрациями в ИФНС в одном документе — это сделано.
2. Ошибку обнаружили поздно.
Надо скорректировать учет документом Перенос данных.
Создать записи по регистрам:
-Учет доходов для исчисления НДФЛ,- убрать ошибочное уменьшение аванса.
-Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — сторнировать ошибочные записи по исчисленному НДФЛ и внести правильные
Привожу пример по регистрам для сотрудника Балобанова.
Помогите, пожалуйста, правильно заполнить данные в документе Перенос данных по обоим регистрам на основании данных по регистрам для сотрудника Балобановой.
—
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для решения вопроса прошу:
— расчетный листок по сотруднику за все месяцы с начала года
— расчетные листки за первую половину месяца с начала года (Зарплата — Отчеты по зарплате)
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
Если позволите, личная просьба: все скриншоты вставить в Word и приложить сам документ. Так будет удобнее работать с данными. Благодарю за понимание.