К сожалению, не смогла продолжить работу с вопросом по переводу сотрудника из одного обособленного подразделения в другое и проблемой неверного НДФЛ в подразделении из которого переводили.
Наше предыдущее обсуждение:
ОТРАЖЕНИЕ СОТРУДНИКА В 6 НДФЛ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИЗ ОДНОГО ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В ДРУГОЕ ОБОСОБЛЕННОЕ
Вопрос задал
Тамара Т.
Ответственный за ответ:
Клишева Мила
(★9.80/10)
Сотрудник Балобанова Елена в марте месяце 16 числа была переведена из одного обособленного подразделения в другое обособленное.
Начисление зарплаты за первую половину месяца в организации выполняется 15 числа, в данном случае 15 марта. В документе начисления указана плановая дата выплаты 15 марта. Ведомость по выплате за первую половину месяца так же создана 15 марта.
Документ «Начисление зарплаты и взносов» создан 31 марта, в нем указана плановая дата выплаты 31 марта. Сотрудник Балобанова Елена введена в одном документе «Начисление зарплаты и взносов» как по первому обособленному подразделению, так и по обособленному подразделению, в которое она переведена. Ведомость на выплату зарплаты создана, как и указано в документе начисления, 31 марта. Начисление зарплаты по сотруднику привожу в отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
Как описано в «ПРОВЕРКА УЧЕТА И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПО НДФЛ В 2023 ГОДУ» рекомендуется:
1. Рассчитать зарплату сотрудников с разными регистрациями в ИФНС в одном документе — это сделано.
2. Ошибку обнаружили поздно.
Надо скорректировать учет документом Перенос данных.
Создать записи по регистрам:
-Учет доходов для исчисления НДФЛ,- убрать ошибочное уменьшение аванса.
-Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — сторнировать ошибочные записи по исчисленному НДФЛ и внести правильные
Привожу пример по регистрам для сотрудника Балобанова.
Помогите, пожалуйста, правильно заполнить данные в документе Перенос данных по обоим регистрам на основании данных по регистрам для сотрудника Балобановой.
—
Вложения:
ОБСУЖДЕНИЕ (1)
Клишева МилаКлишева Мила Сотрудник БухЭксперт807.06.2023 в 09:11
Здравствуйте!
Для решения вопроса прошу:
— расчетный листок по сотруднику за все месяцы с начала года
— расчетные листки за первую половину месяца с начала года (Зарплата — Отчеты по зарплате)
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
Если позволите, личная просьба: все скриншоты вставить в Word и приложить сам документ. Так будет удобнее работать с данными. Благодарю за понимание. 1
Комментарии закрыты»
Вернемся к возможности исправления возникшей проблемы.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, расчетные листки с начала года. Без них к сожалению, не смогу проверить учет:)
Добрый вечер.
Не могу понять почему не дошли до Вас расчетные листки с начала года.
Я отправила Расчетные листки за Первую половину месяца, Расчетные листки за месяц и Подробный анализ по сотруднику.
Отправляю еще раз.
Расчетные листки за Первую половину месяца, Расчетные листки за месяц и Подробный анализ по сотруднику.
Отправляю еще раз
Благодарю!
Я не вижу ошибки в данных.
Сотрудник работал в первом подразделении до 15 марта. Кадровый перевод с 16 марта. Получается, что аванс у нас остается в 1 подразделение. Больничный лист и начисление за вторую половину месяца у нас пошло во второе подразделение. Распределение верное.
Весь начисленный доход попадает в налоговый учет. НДФЛ исчислен верно как с нарастающим итогом, так и по каждому подразделению. Удержанный и перечисленный ндфл так же равны между собой.
Какая ошибка проявилась при проверке по шагам из публикации ПРОВЕРКА УЧЕТА И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК ПО НДФЛ В 2023 ГОДУ?
Добрый день!
В рабочей базе УЖЕ содержаться поправленные данные по сотруднику. Поправлено РУКАМИ, перед сдачей отчета. Затем такое же исправление сделано перед сдачей отчета за полугодие.
Подскажите, пожалуйста, как откорректировать регистры, так как в программе доход после перевода из одного подразделения в другое, остался прежнем, нет корректировки дохода
по первому подразделению по больничному листу и отнесения этого дохода ко второму подразделению.
Как выполнить такую корректировку в документе перечет НДФЛ.
Расскажите. пожалуйста, как именно правите руками? Очень боюсь дать не верные рекомендации. Так как не вижу ошибок в данных. Править данные мы может через документ Перенос данных. Это технический документ, которые требует очень внимательного заполнение. И удалить его не получится по кнопке — Удалить документ. С помощью документа Перерасчет ндфл, мы можем исправить только начисление ндфл при текущем начислении зарплаты
Поэтому лучше я еще раз учтоню, чтобы точно понять — что мы хотим править, чет дать не верные рекомендации:)