Добрый день! ЗУП ПРОФ 3.1.35.47. Подскажите, пожалуйста, как убрать НДФЛ к зачету? Пробовали документом «Перенос данных», корректируя РН «Зарплата к выплате». Текущий месяц нормально, а в следующем корректировка опять выходит в документе «Начисление зарплаты» и «Начисление зарплаты за первую половину месяца» на вкладке «Корректировка выплаты».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ к зачету
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вкладка Корректировка выплаты Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.30.197 В Мае у сотрудника возник отрицательный исчисленный НДФЛ в сумме 6000руб. (в результате отмененного…
- Корректировка выплаты Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты причины, если в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке "корректировка выплаты" появляется…
- Расхождения в доходе начисленном и доходе в справке по НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Зарплата и управление персоналом (3.1.28.65) При анализе НДФЛ по сотруднику перед сдачей 6-НДФЛ за 2023 г.…
- Переходящие отпуска Добрый день! У сотрудника отпуск с 01.03, выплачивали 15.02. без учет зарплаты за февраль. Посчитала з.п. за февраль, захожу в…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
- Расхождения в общей сумме доходов в БУ и учете НДФЛ Когда возникают расхождения Расхождения между БУ и учетом НДФЛ - это ситуация когда в учет НДФЛ попадает одна сумма дохода,…
- Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? В Расчетном листке ( Зарплата – Отчеты по зарплате ) отображается излишне удержанный НДФЛ. При этом в отчетах по НДФЛ…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, НДФЛ к зачету появляется в расчетном листке, а если сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год, исчисленный налог равен удержанному? Излишне удержанного налога нет?
Подобную ситуацию расматривали в статье Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? , это похоже на Вашу ситуацию? В статье примедены два способа исправления.
Добрый день! За 2025 год Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 формируется корректно: НДФЛ исчисленный равен удержанному. Но вот в Декабре 2024 как раз образовался отрицательный НДФЛ. В Декабре 2024 года произошел перерасчет оклада за Ноябрь 2024 в больничном листе. Больше начислений в Декабре 2024 не было. Корректировка выплаты в больничном за Декабрь 2024: -187
В Сентябре попробовали сделать корректировку РН «Зарплата к выплате». Но ничего не помогает.
Добрый день.
Вы могли бы приложить скриншоты расчетного листка за декабрь 2024 и январь 2025 и Подробный анализ за 2024 год? Я правильно понимаю, что в НУ по итогу 2024 года остался излишне удержанный налог? Если в декабре больше доходов не было, значит такой налог нужно было вернуть, потому что зачитывать в 2025 его нельзя.
Вызывает беспокойство вопрос — не выплатили ли случайно отрицательный налог просто в ведомости?
За 2024 год по сотруднику перечислили НДФЛ 17 191 , а удержали 17 378 (судя по отчету). В 2025 году в мае опять появляется в расчетном листе излишне удержанный НДФЛ по непонятным причинам.
Добрый день.
Насколько я могу судить, отрицательный НДФЛ выплачен по ведомости. Есть НДФЛ к зачету, но нет зачтено излишне удержанного НДФЛ. Эти записи обязательно должны быть в паре. Чтобы проверить эти суммы, можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за все время работы сотрудника и сверить колонки НДФЛ к зачету и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Они должны быть равны.
Я могу предположить, что в ведомости на выплату зарплаты за декабрь, скорее всего, не учли корректировку выплаты. Может быть поправили вручную. Такой налог остается излишне удержанным в налоговом учете и портит взаиморасчеты. Я правильно понимаю, что в мае появился долг за организацией и в том числе излишне удержанный НДФЛ?
Смоделировала такую ситуацию на демо-базе. У меня в декабре больничный лист отсторнировал часть оклада за ноябрь, появился излишне удержанный налог в размере 1207 руб. Я выплатила его в ведомости. А в феврале у меня появился долг в т. ч. излишне удержанный НДФЛ.
Исправить именно взаиморасчеты можно с помощью корректировки выплаты. В ближайшем документе Начисление зарплаты и взносов укажем сумму корректировки вручную.
Но налоговый учет это не исправит. Нужно проверить, что по этому сотруднику показали в годовом отчете 6-НДФЛ. Соответствует ли реальная картина исчисленного и удержанного НДФЛ тому, что в Приложении 1? Возможно, придется подавать корректировку.