Добрый день! ЗУП ПРОФ 3.1.35.47. Подскажите, пожалуйста, как убрать НДФЛ к зачету? Пробовали документом «Перенос данных», корректируя РН «Зарплата к выплате». Текущий месяц нормально, а в следующем корректировка опять выходит в документе «Начисление зарплаты» и «Начисление зарплаты за первую половину месяца» на вкладке «Корректировка выплаты».
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ к зачету
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка выплаты Прошу подсказать по каким причинам в двух документах: 1. Начисление зарплаты за первую половину месяца 2. Начисление зарплаты и взносов…
- Корректировка выплаты Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты причины, если в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке "корректировка выплаты" появляется…
- НДФЛ После увольнения сотрудника 28.12.2024 вылезает корректировка выплаты Добрый день. Провела расчет сотрудника при увольнении 28.12.2024 НДФЛ удержание все встало корректно. Делаю итоговое начисление зарплаты и в документе…
- Корректировка выплаты Добрый день. Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.32.66 Сотруднику начислен отпуск в ноябре 2024 г. дата выплаты 29.11.2024. В декабре 2024 исправлен…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если аванс оказался больше зарплаты по итогам месяца, в учете НДФЛ остается завышенная сумма…
- Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
- Ручная корректировка результатов расчета, исправления документов и перерасчеты Ручная корректировка результатов расчета Результаты, полученные путем автоматического расчета, можно корректировать вручную, но делать это настоятельно НЕ рекомендуется. Следует находить…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, НДФЛ к зачету появляется в расчетном листке, а если сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год, исчисленный налог равен удержанному? Излишне удержанного налога нет?
Подобную ситуацию расматривали в статье Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке? , это похоже на Вашу ситуацию? В статье примедены два способа исправления.
Добрый день! За 2025 год Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2025 формируется корректно: НДФЛ исчисленный равен удержанному. Но вот в Декабре 2024 как раз образовался отрицательный НДФЛ. В Декабре 2024 года произошел перерасчет оклада за Ноябрь 2024 в больничном листе. Больше начислений в Декабре 2024 не было. Корректировка выплаты в больничном за Декабрь 2024: -187
В Сентябре попробовали сделать корректировку РН «Зарплата к выплате». Но ничего не помогает.
Добрый день.
Вы могли бы приложить скриншоты расчетного листка за декабрь 2024 и январь 2025 и Подробный анализ за 2024 год? Я правильно понимаю, что в НУ по итогу 2024 года остался излишне удержанный налог? Если в декабре больше доходов не было, значит такой налог нужно было вернуть, потому что зачитывать в 2025 его нельзя.
Вызывает беспокойство вопрос — не выплатили ли случайно отрицательный налог просто в ведомости?
За 2024 год по сотруднику перечислили НДФЛ 17 191 , а удержали 17 378 (судя по отчету). В 2025 году в мае опять появляется в расчетном листе излишне удержанный НДФЛ по непонятным причинам.
Добрый день.
Насколько я могу судить, отрицательный НДФЛ выплачен по ведомости. Есть НДФЛ к зачету, но нет зачтено излишне удержанного НДФЛ. Эти записи обязательно должны быть в паре. Чтобы проверить эти суммы, можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за все время работы сотрудника и сверить колонки НДФЛ к зачету и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Они должны быть равны.
Я могу предположить, что в ведомости на выплату зарплаты за декабрь, скорее всего, не учли корректировку выплаты. Может быть поправили вручную. Такой налог остается излишне удержанным в налоговом учете и портит взаиморасчеты. Я правильно понимаю, что в мае появился долг за организацией и в том числе излишне удержанный НДФЛ?
Смоделировала такую ситуацию на демо-базе. У меня в декабре больничный лист отсторнировал часть оклада за ноябрь, появился излишне удержанный налог в размере 1207 руб. Я выплатила его в ведомости. А в феврале у меня появился долг в т. ч. излишне удержанный НДФЛ.
Исправить именно взаиморасчеты можно с помощью корректировки выплаты. В ближайшем документе Начисление зарплаты и взносов укажем сумму корректировки вручную.
Но налоговый учет это не исправит. Нужно проверить, что по этому сотруднику показали в годовом отчете 6-НДФЛ. Соответствует ли реальная картина исчисленного и удержанного НДФЛ тому, что в Приложении 1? Возможно, придется подавать корректировку.