Отражение НДФЛ в бухучете для обособленного подразделения

Индивидуальную консультацию запросил Наталья А.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.91/10)

В организации есть обособленное подразделение. КПП налогового органа отличается от КПП НО всей организации. Регистрация в налоговом органе с Января 2026г. При расчете ЗП за январь подразделение стоит правильно, в ведомости от 11.02.2026 тоже, но в документе Отражение НДФЛ в бухучете за период 01.02.26-22.02.26 не формируются строки отдельно для этого подразделения. В следующих документах Отражение НДФЛ в бухучете формируется правильно. В отчете 6-НДФЛ за этот период тоже пересортица.

Метки вопроса: 6-НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте.

    Уточните, пожалуйста, регистрацию установили в начале января или может быть это случилось позже? По любому сотруднику из этого подразделение сформируйте Подробный анализ НДФЛ за 2026 год, там мы увидим по какой регистрации попадает доход и налог сотрудника за январь. Если окажется, что регистрация была изменена после того, как провели расчет зарплаты за январь, то доход и НДФЛ будут относиться к головной ИФНС, само не поменяется. Поэтому и в ведомости налог может относиться не туда, куда нужно, а отсюда и в Отражении. Эту проблему мы описывали в статье Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом — что делать?

  2. Добрый день. Я сделала как написано в статье и перезаполнила Отражение. Там теперь стало правильно, но 6-НДФЛ все равно по этому сроку не совпадает с Отражением.

  3. Добрый день.

    Раздел 1 не совпадает с отражением удержанного НДФЛ? А разделы 1 и 2 6-НДФЛ совпадают между собой по срокам?
    По идее раздел 1 заполняется по тем же правилам, что и отражение, может быть дата подписи на татульном листе отчета не апрельская?

  4. Разделы 1 и 2 совпадают. дата подписи 12.04.26

  5. Доход и исчисленный НДФЛ попадают правильно или тоже с ошибкой? Можно проверить заполнение отчета по сотрудникам внешним отчетом Расшифровка 6-НДФЛ. Настройки можно скачать в статье Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
    Если есть какие-то расхождения в расчете налога, или если исчисленный расходится с удержанным — это будет видно и тогда нужно будет проблемных сотрудников проверить подробным анализом.
    Возвратов налога не было?

  6. Спасибо! С помощью отчета разобралась.
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не соответствие ифнс в отражении зп в бухучете, но данные сотрудники имеют в сводной справке головную организацию. Добрый день, помогите разобраться! были созданы подразделения в головной организации 18.03.2026 г. Департамент строительства и Администрация налоговая 0278. Далее сотрудникам…
  2. Проеверка распределения доходов и НДФЛ по КПП между НУ и БУ Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.203) Подскажите пожалуйста, какие есть самые оптимальные варианты сверить доходы БУ…
  3. Закрытие обособленного подразделения. Нюансы заполнения Уведомлений и 6-НДФЛ. Добрый день, прошу помочь. Обособленное подразделение (ОП, ИФНС1, КПП1, ОКТМО1) закрывается 31 октября 2025 г. С 1 ноября сотрудники переведены…
  4. 6-НДФЛ при закрытии обособки в середине месяца У организации есть обособленное подразделение. Сотрудники работают в нем с 01.01.26 по 10.03.2026. 10.03.2026 сотрудникам обособки выплачена зарплата за февраль.…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
  3. Какие данные переносятся при синхронизации ЗУП 3.1 и БП 3.0? Какие данные переносятся между ЗУП 3.1 и БП 3.0 при синхронизации? При синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 переносятся…
  4. Несколько документов отражения зарплаты в бухучете за месяц (ЗУП 3.1.11.106) В связи с тем, что появилась необходимость в формировании чеков по удержаниям сотрудника, например, для уволенного в середине месяца сотрудника,…