Отражение ндфл с подарка в 1с при учете зарплаты в ЗУП

1. Здравствуйте!

   О том, как отразить Подарки сторонним лицам (не сотрудникам) подробно рассказывается в статье:

   Подарки и призы в натуральной форме в ЗУП 3.1

   Как отразить подарки в 1С бухгалтерия рассказывается в статье:
   Вручение подарков сотрудникам в 1С

   Также может быть интересно обсуждение вопроса:
   Выдача новогодних подарков детям сотрудников
   

2. у нас подарок в ЗУП отражен. Вопрос именно в НДФЛ, как он должен попасть в 1с?
   по второй ссылке не нашла — у нас выдача подарка была не сотруднику, а стороннему лицу
   в третьей ссылке также нет ничего про НДФЛ в 1с

4. Здравствуйте!

   У Вас подарок в ЗУП отражен Операцией учета НДФЛ именно для включения в отчетность по НДФЛ, т.е для отражения в налоговом, а не бухгалтерском учете.

   Насколько я понимаю дохода у не сотрудника нет, поэтому НДФЛ удержан не будет.

   Соответственно из 1С ЗУП после синхронизации данные по НДФЛ не загрузятся.

   Вышла новая статья о формировании уведомления: Как заполнить уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С
   Общая схема обмена по НДФЛ между ЗУП и БП:
   

   Также прошел семинар на эту тему (в ближайшее время видео должно быть доступно к просмотру): Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
   

5. «У Вас подарок в ЗУП отражен Операцией учета НДФЛ именно для включения в отчетность по НДФЛ, т.е для отражения в налоговом, а не бухгалтерском учете»

   Это понятно, я же сама это делала, поэтому совершенно осознаю, зачем я это сделала)

   Про удержание НДФЛ тоже вопроса не было, понятно, что раз это стороннее ФЛ, то и речи об этом нет. В 6НДФЛ сумма уже была показана по строке 170.

   Вопрос именно про исчисленный НДФЛ — разве он не должен проходить по кредиту 68.01 в июле 2023?

6. 1. «у нас подарок в ЗУП отражен» — правильно ли я понимаю, что подарок отражен только документ Операция учета НДФЛ для целей учета НДФЛ и отражения в 6-НДФЛ ?
   Если это так, то после синхронизации в БП из ЗУП проводка по исчисленному НДФЛ не будет сформирована.
   2. «Вопрос именно про исчисленный НДФЛ — разве он не должен проходить по кредиту 68.01 в июле 2023?»
   Да, должен, но автоматически проводка не сформируется если НДФЛ был отражен в ЗУП документом Операция учета НДФЛ .
   3. «Верно ли я понимаю, что он не должен быть в отражении зарплаты и должен быть внесен в 1с вручную?» — Да.

   При выдаче подарков прочим физлицам, которые не являются штатными работниками или договорниками ГПХ, регистрируем стоимость подарков только для целей учета НДФЛ. Для этого используем документ Операция учета НДФЛ
   В ЗУП можно увидеть обороты по Кт сч. 68.01 – это НДФЛ, исчисленный за месяц начисления.
   Его можно собрать в ЗУП 3.1 отчетом Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками (Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам), если поставить отбор по периоду взаиморасчетов.
   Но в Вашем случае, так как в ЗУП отразили исчисленный НДФЛ документом Операция учета НДФЛ только для целей НУ, то именно по НДФЛ с подарка сумма в оборот по Кт сч. 68.01 не попадет.
   По сверке сч. 68 может быть интересна статья: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
   

7. 3. «Верно ли я понимаю, что он не должен быть в отражении зарплаты и должен быть внесен в 1с вручную?» — Да.

   Как это сделать?

   1. Недостающую проводку можно внести в БП документом «Операция, введенная вручную» (Например: Дт 70 Кт 68.01)

8. ну точно не 70, раз это не сотрудник.

   ок, спасибо

   1. Пожалуйста!

Комментарии закрыты.