Добрый день! Сотрудник ( директор) заправил автомобиль для личных целей с корпоративной бензиновой карты. Это было в июне. 30 июня сотрудник ( директор) написал заявление- распоряжение о том, что бензин в личных целях считать его натуральным доходом, удержать НДФЛ и обложить взносами. Этот натуральный доход я отразила 30.06.23 в программе. При расчете начислений и взносов за июнь месяц взносы начислились, НДФЛ удержали при выплате заработной платы за июнь- у нас это 10 июЛя. Соответственно, при заполнении РСВ за полугодие, взносы туда попали. А вот как быть с 6-НДФЛ : на 30 июня налог еще не удержан, поэтому в строку 160 налог не попадает ( а в строке 140 он есть, он ведь исчислен…) ? Как правильно отразить этот натуральный доход? Или руками в 6 ндфл в строке 160 поправить , что налог удержан, ведь при отправке уведомления этот НДФЛ уже попадет в период с 23 июня по 22 июля.? Если руками так поправлю- чем это мне грозит? Или если уберу этот доход из начисления июня, то будет расхождение между РСВ и 6 НДФЛ . взносы то уплатили… Как поступить в моем случае? скрин 6 ндфл и отражение натурального дохода прикладываю. Спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение натурального дохода
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Взносы с натурального дохода. добрый день! По требованию СФР возвращали излишне выплаченное пособия по временной нетрудоспособности. Сотрудник уже уволен, удержать с него сумму нет…
- НДФЛ 6-НДФЛ за полугодие строка 140 сумма налога исчисленная должен ли попасть НДФЛ с отпуска за июль выплаченный в июне в…
- Отражение суточных сверх нормы в 6-НДФЛ за 1 полугодие Добрый день. Подскажите, пожалуйста, верное отражение суточных сверх нормы в отчете 6-НДФЛ за 1 полугодие. Авансовый отчет утвержден в июне,…
- НДФЛ в натуральном доходе Здравствуйте! У меня Директор в январе отдыхал в санатории. Он желает, чтобы этот отдых был оплачен за счет организации. Мы…
Статьи по этой теме
- Доходы в натуральной форме в ЗУП 3.1 В статье разберем, как подключить учет доходов в натуральной форме в ЗУП 3.1. и как регистрировать натуральный доходы в программе. Как…
- Новогодние подарки сотрудникам, их детям и сторонним лицам – как отразить в ЗУП 3.1 В статье разберем, как в ЗУП 3.1 отразить подарки к Новому году сотрудникам, их детям и сторонним физическим лицам. Видео:…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
Причем в отчетах — табличках по удержанному НДФЛ это все отражено , как удержано для данной отчетности ( скрины прикладываю)
Здравствуйте.
Датой получения натурального дохода считается дата его передачи. У вас это 30.06. Поэтому доход и налог с него отражаем в строках 110 и 140 отчета за полугодие. Но при этом удержать НДФЛ можно только при последующих выплатах, у вас это 10.07, поэтому удержанный НДФЛ попадает в Раздел 1 и строку 160 отчета за 9 месяцем.
При этом, так как на дату формирования отчета налог удержан, в строке 170 мы его не показываем.
Об этом есть видео Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ с 2023 года . блок Натуральный доход в 6-НДФЛ.
НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года .
Добрый день! Спасибо большое!
Добрый день.