Отпускные и НДФЛ

Вопрос задал Наталия С. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте! Были насчитаны и выплачены. отпускные за март до расчета ЗП за февраль. ЗУП предоставила двойные стандартные вычеты. После ЗП сделано исправление , сумма к выплате уменьшилась, а налог увеличился. В 6-НДФЛ налог задваивается. Подскажите как корректно сделать документы. скрин прилагаю

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!
    К сожалению, скриншот не прикрепился к Вашему сообщению

    1. Здравствуйте!
      Это происходит из-за перераспределения вычетов и НДФЛ между «Видами доходов». Скорее всего НДФЛ из «Отпуска»-исправления попал у Вас в Ведомость, когда Вы выплачивали зарплату за март. При этом получается, что есть НДФЛ по документу «Отпуск», а дохода – нет, поэтому появляется только блок с НДФЛ.
      Поэтому один из вариантов, который Вы можете применить – это вручную добавить НДФЛ в блок, где есть удержаний от 12.04.18 (в блок с зарплатой). Другой вариант – это попробовать обнулить НДФЛ и вычеты в документе «Отпуск»-исправление, пересчитать данные в документе «Начисление зарплаты и взносов» за март. Должны появиться строки с двумя «Видами доходов». Опять же вручную придется обнулить вычеты и НДФЛ по «Виду дохода» = Прочие доходы от трудовой деятельности, а по «Виду дохода» = Оплата труда сделать вычет 5800 с минусом и вручную исправить НДФЛ по этой строке. После выплаты в 6-НДФЛ пустой блок с НДФЛ должен исчезнуть, а данная сумма присоединится к блоку с выплаченной зарплатой. Т.е. получится тот же результат, что и при ручной корректировке 6-НДФЛ. Также обязательно проверьте какие данные у Вас будут в апреле. Хотя должны появится пересчеты за март, но в 6-НДФЛ после выплаты апрельские суммы должны отразится в отчете корректно.

  3. Извините, не то файл первый раз прикрепился

Комментарии закрыты.