Добрый день! Подскажите,пожалуйста, сотрудник оформил отпуск с 23.12.2023г по 31.12.23г. Ему была произведена выплата. Но он оформил б/л с 16.12.2023г по 25.12.2023г. О чем мы узнали уже в январе 2024г. На сумму начисленных отпускных были начислены все взносы. Сданы все отчеты. Сотрудник продлевать отпуск не стал. Поэтому ,когда провели в программе б/л, сминусовались 3 дня отпуска. Соответственно и все налоги тоже. Сейчас при формировании отчета ЕФС-1 за 1 квартал в январе месяце «Исчислено страховых взносов» , взносы которые были начислены за эти 3 дня , стало меньше. Взносы на сумму 149,08. Расчет — (47258298,24-1076021,87)*1,3%=600369,59
1076021,87*1,3%*60%=8392,97
600369,59+8392,97= 608762,56
А в отчете 608613,48. Как раз разница и выходит 149,08.
Что делать в таком случае???
В отчете РСВ почему то ничего не изменилось. Сформировалось как и должно быть. Хотя суммы за 3 дня сминусовались тоже.
Здравствуйте.
Взносы пересчитались в январе. Доход за январь есть. Значит в РСВ доход должен быть уменьшен на сумму сторно и взносы рассчитаны от этого дохода.
Также должно быть и с ЕФС-1 раздел 2. В этом отчете всегда сторно учитывается в текущем периоде, независимо от того, за какой период был перерасчет.
Ольга рассказывала об этом на семинаре Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С . раздел Перерасчеты в РСВ и в Разделе 2 ЕФС-1
Мне не совсем понятно, в ЕФС-1 сумма выплат с учетом сторно отпуска или нет? Чтобы верно посчитались взносы на травматизм за прошлый год, попробуйте воспользоваться документом Перерасчет страховых взносов.
Перерасчет взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за прошлые периоды .
Доброе утро! Да, взносы пересчитались в январе. В РСВ и ЕФС-1с базы начисления сумма за отпуск снялась. Но вот взносы не посчитались из этой базы. Получается суммы взносов в отчете стоят за минусом взносов с суммы отпускных. Файлы отчетов приложила. Не пойму в чем проблема.
Моделирую на демо-базе последнего релиза. У меня программа себя ведет не так. В отчетах ошибок нет, взносы соответствуют базе.
Каким документом взносы пересчитывали? При начислении зарплаты за январь или был перерасчет взносов? Приложите, пожалуйста, скриншот.
И уточните релиз, в котором работаете, может в этом дело.
Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.21)
В январе сначала при начислении заработной платы сумма отпускных и взносы сминусовались.(приложение1)
И в отражении это тоже видно
А уже при формировании отчетов,был перерасчет. Но сделали мы это начислением з/пл. Только уже взносы не минусом,а с плюсом. А суммы отпускных нет.
Если можно, я бы хотела уточнить последовательность действий, не совсем понимаю, как считались взносы.
1. Провели больничный лист, отсторнировались три дня отпуска.
2. При первом начислении зарплаты за январь учлось уменьшение базы на сумму отпускных — взносы посчитались с учетом уменьшения базы.
3. Второе начисление зарплаты — вручную добавили взносы с плюсом? Приложите анализ взносов за январь, я не совсем понимаю этот пункт, или я его неправильно вижу.
Расшифруйте строку 9 за первый месяц в ЕФС-1, возможно, увидим ,каким документом сторнируется сумма 149,08.