Отчет

Вопрос задал Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Подскажите в чем причина. В отчете «Незарплатные доходы» сумма НДФЛ не совпадает. Если складываю все начисления (НДФЛ) то получаю одну сумму, а в отчете стоит совершенно другая. Почему так и как найти ошибку?

Все комментарии (30)

  1. Добрый день! Аналогичные настройки Вы можете скачать из записи семинара от [05.10.2018 ЗАПИСЬ] ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ И НДФЛ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА В 1С:8. В разделе «Дополнительные материалы» — «Настройки отчетов по взносам».

  2. Добрый день! Простите, ошибка, предыдущий ответ не Вам.

  3. Расшифруйте неверную цифру НДФЛ по поля «Регистратор» и приложите скриншот расшифровки.

    1. Да, именно так.
      Теперь откройте документ «Начисление прочих доходов» №4 и пришлите его скриншот. (Как я поняла, красным Вы выделили неправильную сумму НДФЛ).

    1. Здравствуйте! Откройте регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» (Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ).
      Сделайе в нем отбор по регисратору «Начисление прочих доходов» №4. Пришлите скриншот.

    1. Добрый день! А если без отбора по периоду? Не мелькает ли где-то в регистре строка на 182 рубля? (Похоже нас сумму НДФЛ с вычета. У кого-то из сотрудников этого документа есть стандартные вычеты?)

  7. Пролистала весь год — ничего не нашла.
    Дети есть.

    В другой организации та же беда. Но там есть сотрудники и с детьми и без.

    Думаю дело не в этом.

    1. Добрый день! Возможно это ошибка формирования самого отчета. Человек, по которому ошибка, является сотрудником организации? Если да, то нужно еще с помощью отчета «Анализ зарпоаты по сотрудникам в целом за период» посмотреть сумму исчисленного НДФЛ как работнику.
      А затем сформировать по нему справку 2-НДФЛ, и сравнить суммы исчисленного налога по отчетам и по справке. Смотреть нужно в целом по году. Приложите скриншоты. Спасибо!

  8. да — это сотрудник
    в анализе зарплаты все хорошо.
    вычеты на детей за 10 месяцев, пока не превысили лимит

    1. Здравствуйте! В таком случае, это видимопроблема формирования отчета «Незарплатные доходы». Какая у Вас версия ЗУП. Если 3.1.8, то можно еще сформировать отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», посмотреть, что показывает этот отчет.

  9. по 2-ндфл тоже все здорово

  10. по другой организации есть НЕ сотрудники по которым тоже «Незарплатные доходы» не бьется НДФЛ.

    1. По не сотруднику может будет проще найти причину, в каких случаях возникает ошибка. Она же не в каждом месяце? Пришлите 2-НДФЛ , и «Незарплатыне доходы » за год.
      Напиите, какая у Вас версия ЗУП

  11. В каждом месяце и по много раз (аренда офиса, коммун, свет, и т.д.)

  12. какой-то еще регистр?

    1. Здравствуйте!
      В этом примере отличие на всего на 1 рубль? Еще пришлите регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому человеку без других отборов, но лучше в виде копии таблицы (Еще — Вывести список и копировать таблиц в Ворд). Спасибо!

  14. в ворд не получается, только в эксель

  15. может какие-то столбцы удалить?

    1. Да, удалите незначащие столбцы: срок перечисления. Включать в декларацию по налогу на прибыль, Дата получения дохода фиксирована и т.д.

    1. Здравствуйте! Таблица в отбором по тому же сотруднику, по которому вы прислали справку 2-НДФЛ (исчисленный налог 127 272)?
      Думаю, что нет: в таблице исчисленная сума налога не соответствует (гораздо больше).

  17. да, действительно. перепутала базы.

  18. Здравствуйте!
    Визуально в регистре все хорошо.
    Один документ (Начисление прочих доходов 0000-000026 от 22.05.2018) делает движение за прошлый месяц +-1 рубль. Попробуйте в копии открыть расшифровку НДФЛ в документе. Там должны быть эти строчки +-1 рубль. Удалите их, перепроведите документ. А после сформируйте отчет «Незарплатыне доходы». Это нужно сделать в копии. Просто проверим, в этом ли причина неверного формирования отчета.

  19. Да, все получилось. Сумма НДФЛ в отчете теперь правильная

    Как быть с сотрудником у которого есть дети? В начале вопрос был по нему.

    1. Думаю, поступить аналогично: найти документ, в котором есть суммы +-, не имеющие отношения к прочему доходу, и удалить их. Возможно может помочь перерасчет сотрудника в документе (суммы уйдут сами).
      Такое формирование отчета, мне кажется ошибочным. Думаю, можно описать данный вопрос в 1с (v8@1c.ru).

Комментарии закрыты.