Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Индивидуальную консультацию запросил Василина Т.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. Почему может быть расхождение в данных удержанного НДФЛ в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и отчета Удержанный НДФЛ (в документе сумма больше чем в отчете). Проверили также формирование отчета 6-НДФЛ за квартал сумма совпадает с данными в отчете Удержанный НДФЛ и Проверка раздела 1 6-НДФЛ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Смотря в каком релизе ЗУП 3 вы работаете. Если есть документы «Возврат НДФЛ», то в отчетах они учитываются, а в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» — нет. Данная ошибка была исправлена в ЗУП 3.1.23.653 / 3.1.25.37.

    1. 1. В формате pdf пришлите отчет «Удержанный НДФЛ» в целом за год.
      2. Пришлите скриншот документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»

  3. Нашли сумму расхождения удержанного налога из документа Операции учета НДФЛ

    1. Добрый день!
      У меня данные документа «Операция учета НДФЛ» попали и в документ и в отчет.
      А у вас получается суммы «Операции учета НДФЛ» не попали в отчет? Будем смотреть документ?

      1. У нас данные по удержанному НДФЛ, введенные документом Операции учета НДФЛ не попали в документ Отражение НДФЛ, а в отчете Удержанный НДФЛ отражаются (релиз 3.1.25.40)

        1. Здравствуйте!
          1. Пришлите пожалуйста скриншот документ «Операция учета НДФЛ», чтобы была видна шапка документа и данные на вкладке «Удержано по всем ставкам».
          2. В документе «Операция учета НДФЛ» отразили сумму по нужному ИФНС?
          Если вам нужна ИФНС головной организации, то на вкладке «Удержано по всем ставкам» не заполняем колонку «Обособленное подразделение». Если же нужна ИФНС обособки, то эту колонку нужно заполнить.
          Ведь документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» заполняется в разрезе ИФНС.
          3. За какой период формируете «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ в уведомлении Здравствуйте. разница в сумме НДФЛ отчета "Удержанный НДФЛ" и в документе "Отражение удержанного НДФЛ в БУ" на сумму возврата НДФЛ.…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бух учете Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему не вся сумма НДФЛ по дате попадает в отражение удержанного НДФЛ в бух учете? В…
  3. Не сходится сумма в документе отражения удержанного НДФЛ с ведомостями Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.29.78 Не могу найти причину расхождения суммы НДФЛ. В документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" сумма…
  4. НДФЛ январь 2025 Здравствуйте, уточните пожалуйста, в отчете Удержанный НДФЛ, сумма 43 703, а в 6ННФД по сроку второму сроку перечисления 131 109,…

Статьи по этой теме

  1. Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 При выплате дохода с работника фактически удержали НДФЛ — доход выплатили ему за минусом удержанного налога. Но в ведомость на…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
  4. Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года В 2025 году НДФЛ рассчитывается по новым ставкам и отражается по разным КБК. При формировании уведомления по НДФЛ требуется проанализировать,…