Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Василина Т.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день. Почему может быть расхождение в данных удержанного НДФЛ в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и отчета Удержанный НДФЛ (в документе сумма больше чем в отчете). Проверили также формирование отчета 6-НДФЛ за квартал сумма совпадает с данными в отчете Удержанный НДФЛ и Проверка раздела 1 6-НДФЛ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Смотря в каком релизе ЗУП 3 вы работаете. Если есть документы «Возврат НДФЛ», то в отчетах они учитываются, а в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» — нет. Данная ошибка была исправлена в ЗУП 3.1.23.653 / 3.1.25.37.

    1. 1. В формате pdf пришлите отчет «Удержанный НДФЛ» в целом за год.
      2. Пришлите скриншот документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»

  3. Нашли сумму расхождения удержанного налога из документа Операции учета НДФЛ

    1. Добрый день!
      У меня данные документа «Операция учета НДФЛ» попали и в документ и в отчет.
      А у вас получается суммы «Операции учета НДФЛ» не попали в отчет? Будем смотреть документ?

      1. У нас данные по удержанному НДФЛ, введенные документом Операции учета НДФЛ не попали в документ Отражение НДФЛ, а в отчете Удержанный НДФЛ отражаются (релиз 3.1.25.40)

        1. Здравствуйте!
          1. Пришлите пожалуйста скриншот документ «Операция учета НДФЛ», чтобы была видна шапка документа и данные на вкладке «Удержано по всем ставкам».
          2. В документе «Операция учета НДФЛ» отразили сумму по нужному ИФНС?
          Если вам нужна ИФНС головной организации, то на вкладке «Удержано по всем ставкам» не заполняем колонку «Обособленное подразделение». Если же нужна ИФНС обособки, то эту колонку нужно заполнить.
          Ведь документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» заполняется в разрезе ИФНС.
          3. За какой период формируете «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»?

Комментарии закрыты.