Добрый вечер! Как в 1С ЗУП сформировать аннулирующий отчет 6-НДФЛ и аннулировать справки 2-НДФЛ за 2023 год?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчет 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
- Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового…
Статьи по этой теме
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить Видео: Исчисленный и удержанный НДФЛ Видео: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Видео: Внешняя обработка Бухэксперт для проверки расчета НДФЛ Видео:…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, Вы хотите вручную заполнить отчет? Если был какой-то перерасчет сотруднику, после которого у него не осталось дохода за весь 2023 год, то программа сама должна сформировать корректирующий отчет. Для этого создадим новый отчет 6- НДФЛ за год. На титульном листе заполним номер корректировки по порядку. При заполнении корректировочного 6-НДФЛ будет создана аннулирующая с кодом 99 для сотрудника.
Но в программе есть ошибка, прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – лишняя аннулирующая справка в корректировочном 6-НДФЛ .
Если у Вас другая ситуация, напишите более подробнее. Вместе разберем!
У нас в 2023 году была смена адреса Обособленного подразделения. Вся отчетность была сдана с кодом 90. А надо было сдавать в новую ИФНС. Правки будут вноситься руками. В Аннулирующей справке я оставляю данные только по физ.лицу (ФИО, ИНН..)? Раздел 4 полностью обнуляю?
Я бы еще убрала ставку и код бюджетной классификации. Прикладываю скриншот для примера.
Спасибо!
Пожалуйста!
Предлагаю пока вопрос не закрыть. Вдруг что-то нужно будет еще уточнить 🌸
Правильный скрин у меня. Без ставки и КБК даже Контур не пропускает. Я знаю, что в 1С ЗУП можно загрузить два файла по НДФЛ и сделать один отчет. Я так уже делала на предыдущей работе (мы брали займы у физ.лиц через систему и возвращали им с процентами.). НДФЛ считала эта система (не помню какая), мы выгружали файл и загружали в ЗУП. Алгоритм я не помню. Как это сделать?
К сожалению, я не понимаю о какой системе идет речь. Возможно на предыдущей работе были какие-то доработки. В 1С отчетность можно загрузить файлы xml формата. Но про обработку двух файлов в один — нет типового механизма.