Добрый день. Подаю корректировочный отчет по 6-ндфл в связи с перерасчетом ндфл с материальной выгоды. По ставке 35% заполняется только строка 140 и 160 исчисленный и удержанный налог. Верно ли это? И как быть с 1. и 2. разделом по ставке 13%. Все заполняется как в отчете за 1 квартал 2021г. Я так понимаю что должна отправить корректировку только по 2. разделу по 35%. Верно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отчет 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ндфл прогрессивный Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, начисляем % по займу учредителю,сумма дохода уже превышает 5 млн. Доходы вносим через документ «Операции учета…
- Превышение предельной базы НДФЛ в меж-расчетном документе По правилам ведения учета НДФЛ, дата получения дохода сотрудника, определяется датой ведомости сначала года нарастающим итогом. Получилось так, что сначала…
- Не считает НДФЛ по ставке 15% с превышения в 5 млн.руб Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.558) Начисляем зарплату за март, у сотрудника доход превышает 5 млн.руб.…
- 6 НДФЛ Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17) У сотрудника компании в декабре месяце совокупный доход превысил 5 000 000…
Статьи по этой теме
- Ошибка заполнения ведомости при возврате НДФЛ с превышения В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении Ведомости на возврат НДФЛ по ставке 15%. Сумма НДФЛ с превышения, подлежащая возврату,…
- Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить При выплате физическим лицам многих видов доходов организация должна исчислить, удержать и перечислить НДФЛ на ЕНС. Рассмотрим, как организован учет…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняются данные в 6-НДФЛ по ставке 20% В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при наличии сотрудников с доходом более 50 млн. руб. неправильно заполняется 6-НДФЛ по ставке…
- Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ, если сотрудник приобрел статус резидента – что делать? В первом квартале у сотрудника был статус нерезидент, и в 6-НДФЛ налог по этому сотруднику показан по ставке 30%. Во…
Здравствуйте!
В Разделе 2 по ставке 35% должна остаться только сумма в 160 строке, 140 строка по исчисленному НДФЛ с мат.выгоды должна обнулиться. Иначе не будет выполнено контрольное соотношение.
Раздел 1 по всем ставкам в корректировочном 6-НДФЛ заполняется как в исходном отчете. Раздел 2 по ставке 13% в корректировочном 6-НДФЛ заполняется без изменений. Поэтому должны быть, как вы правильно пишите, только изменение по Разделу 2 по ставке 35%.
Проверьте внесенные изменения по Примеру 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год в статье ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75). Там же есть скриншоты с корректировочным 6-НДФЛ.
Обратите внимание, что помимо корректировки по 1 кварталу 2021 года, вам необходимо заполнить корректировки за все периоды 2021 года.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.