Добрый день. Подаю корректировочный отчет по 6-ндфл в связи с перерасчетом ндфл с материальной выгоды. По ставке 35% заполняется только строка 140 и 160 исчисленный и удержанный налог. Верно ли это? И как быть с 1. и 2. разделом по ставке 13%. Все заполняется как в отчете за 1 квартал 2021г. Я так понимаю что должна отправить корректировку только по 2. разделу по 35%. Верно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В Разделе 2 по ставке 35% должна остаться только сумма в 160 строке, 140 строка по исчисленному НДФЛ с мат.выгоды должна обнулиться. Иначе не будет выполнено контрольное соотношение.
Раздел 1 по всем ставкам в корректировочном 6-НДФЛ заполняется как в исходном отчете. Раздел 2 по ставке 13% в корректировочном 6-НДФЛ заполняется без изменений. Поэтому должны быть, как вы правильно пишите, только изменение по Разделу 2 по ставке 35%.
Проверьте внесенные изменения по Примеру 2. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды за 2021 год в статье ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75). Там же есть скриншоты с корректировочным 6-НДФЛ.
Обратите внимание, что помимо корректировки по 1 кварталу 2021 года, вам необходимо заполнить корректировки за все периоды 2021 года.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.