Остаток болтается по НДФЛ.

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
При начислении ЗП стал болтаться остаток 2 рубля.
Подскажите, как это поправить, причем болтается по ОП, которая закрыта в апреле 2025 г.?
ИФНС России № 1 — закрыта (по ней бегает остаток)
ИФНС России № 26 — закрыта, по ней все хорошо.
ИФНС по Ленинскому району — рабочая

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (40)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста, сейчас вопрос именно в том, что по ИФНС России № 1 бегает остаток? Предлагаю исключить ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .Может быть дело в этом.
    В отчете есть удержанный ндфл в 1 рубль. Или по этой ситуации ясно что делать?

  2. В отчете есть удержанный ндфл в 1 рубль. — я не вижу, это про какой?
    И мне не понятно, возможно после просмотра ссылки пойму, но сейчас не понятно, откуда программа вдруг НДФЛ стала на старую налоговую считать.
    Уточните, пожалуйста, сейчас вопрос именно в том, что по ИФНС России № 1 бегает остаток? — да, как его уже убрать?
  3. Приложение № 1

    Чтобы понять, как его убрать предлагаю исключить ошибку, описанную в статье. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые влияли на налоговый учет

  4. Мила, добрый вечер! Посмотрела статью и склоняюсь, что не в этом дело. В мае начались уже проблемы с начислением этих 2 рублей. Скрины прилагаю

  6. Поняла Вас. Подскажите, пожалуйста, программа перебрасывает только по датам дохода 2 рубля или есть пустое место получения дохода. Скриншот Начисление зарплаты и взносов обрезан, не вся информация видна. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за ноябрь. Будет ли программа что-то по сотруднику вновь исправлять?

  8. Спасибо за скриншоты. Я увидела в майском начисление — 2 рубля перебрасываются по дате получения дохода. Документ Перерасчет ндфл пустой — это хорошо. А если начислить заплату за ноябрь — будет вновь переброска ндфл. Мы можем сейчас тестово начислить зарплату за ноябрь?

  12. В данной ситуации отчет Анализ ндфл по дате получения дохода не информативен. Чтобы вместе анализировать учет, важно знать из какого документа какая сумма в отчете. Поэтому прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и скриншот документа Начисление зарплаты и взносов влкадка НДФЛ.

  15. Выплата пока нам не нужно. Но не могу понять. Документ Начисление зарплаты и взносов за номером 31 от 10.11.2025. Но в подробном анализе нет этого документе. Отчет сформирован за период весь 2025год по декабрь включительно?
  17. Приложение № 1

    В подробном анализе больше нет записи по 1 ИФНС. Это хорошо. Но у нас исчисленный не равен удержанному по этой ИФНС. Мы можем это исправить, используя рекомендации из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
    Меня смущают документы операции учета за январь 2026 года.

      1. Правильно ли я понимаю, что Вы создали эти операции, чтобы ИФНС до удерживала эти суммы НДФЛ у сотрудников? Так как заполнена вкладка Передано в налоговый орган

    1. Не уверена, что поняла Ваш вопрос. По инфс 1 налоговая база 1 019 643,58, ндфл 132553,66. Получается 132554. Но при формировании отчета 6-НДФЛ допустима погрешность в 1 рубл. Поэтому мы можем отразить в отчете исчисленный ндфл в сумме 132 555. В таком случае, исчисленный будет равен удержанному. Какой мы вариант оставим: будем править исчисленный к удержанному или удержанный к исчисленному?

  19. ТОгда предлагаю порассуждать вместе:
    Правим исчисленный: в документе Начисление зарплаты и взносов нам нужно вручную доначислить 2 рубля по ИНФС 1. Затем проверить, чтобы удержание не произошло в ведомости на выплату.В результате исчисленный будет равен удержанному 132 555р. Если мы поправим в ноябре, то может быть в декабре программа опять перекрути все наши ручные правки. Нам придется следить. На следующий год история не переедет.
    Второй вариант — корректируем удержанный ндфл. По правилам, нам нужно найти ведомость в прошлом периоде, где был последний раз удержанный ндфл по РКСН по ИФНС 1. Далее мы сделаем переброску 2х рублей из одной ифнс в другую. Нам потребуется подавать корректировку отчета 6-НДФЛ. Так как это прошлый квартал. Если мы сделаем переброску в текущей ведомости, текущей датой, то отрицательная сумма удержанного ндфл не попадет в отчет 6-НДФЛ Раздел 1, в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете
    Поэтому красивого решение нет, придется выбирать из того, что есть ❤️
  20. Приложение № 1

    Получается, нам нужно при расчете зарплаты за ноябрь ввести строку по ндфл в сумме 2 руб. по основной налоговой базе по 1 ИНФС. То есть повторить строку как было в Июне. Но, чтобы расчет был верный внесем еще одну строку, но с минусом на 2 руб тоже по основной налоговой базе, но по другой ИФНС. По. Там образом, сумма исчисленного будет верно распределена по ИФНС. Далее при выплате проверим, что все верно удержалось.
    Приглашаю завтра на поддерживающий эфир, как раз будем говорить про удержанный ндфл: Поддерживающий эфир ЗУП в ноябре — изменения и ответы на вопросы .
    При последующих начислении доходов программа возможно будет отменять ручные и правки. До конца года будем следить за программой. Прикладываю скриншот для примера. После ввода документа можно сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год и проверить результат
  22. Приложение № 1

    Нет. Что-то не то. По ИФНС изменилась сумма дохода. Прикладываю скриншоты. Вверху — то, что сейчас, внизу — ранее присланные данные

    1. У меня такое чувство, что при формировании отчета, галочка с сотрудника слетела и я вам отправила по компании в целом. Сейчас я установила флажок на сотруднике. В целом сейчас на остатках сумма не изменилась. Прикладываю отчет за весь год с проведенной мной сейчас операций по корректировке из 1 способа.

  24. По ифнс № 1 — в ноябре было «осталось удержать» минус 2 рубля, а сейчас ноль. И эти 2 рубля перешли на действующую ИФНС (Ленин.)

  25. Тогда Вы меня успокоили! Теперь по 2 ифнс все хорошо. Но есть излишне удержанный ндфл по одной ИФНС. При выплате нужно за этим следить, чтобы было все ровно.
    Приходите сегодня на поддерживающий эфир или потом посмотрите в записи — будем говорить про удержанный ндфл.

    1. Излишне удержанный по действующей ИФНС и у сотрудника еще будет доход и тогда программа должна будет это учесть? Потому что сейчас ЗП за ноябрь я еще не начисляла, буду к 25.11. начислять аванс за ноябрь.

  26. 25.11 еще не зачтет, так как сумму декабря. Но и в декабре тоже может не зачесть сама, так как сумма с минусом. Поэтому лучше проконтролировать. При необходимости скорректировать вручную.

  27. Поняла. Прослежу. Потихоньку вникаю, разбираюсь в программе, давно не работала в ней, не было необходимости, вот теперь поновой. А про эфир, спасибо, постараюсь присутствовать

Добавить комментарий