Остатки НДФЛ на 01.01.21

Вопрос задал Екатерина Ф.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста как нам быть, у нас подгружаются в регистры при оплате НДФЛ платежи, которые были с 2019 года. Программа считает их как не уплаченные. Но это не верно. Мы уплатили. Какой документ нам следует сделать, чтобы «убрать хвостики» за прошлые года из регистров по НДФЛ? Эти «хвостики» образовались еще при переходе из 1С Бухгалтерия в ЗУП. Хвостики не беспокоили, пока мы выплачивали налог вместе с заработной платой. Проблема возникла в связи с тем, что мы вернули излишний ндфл сотруднику (имущественный вычет) и нам пришлось делать уплату НДФЛ из документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» указывая конкретную ведомость выплаты заработной платы. Из самой ведомости на выплату зарплату галочку «налог перечислен вместе с зарплатой» мы убрали. Прикладываю регистр НДФЛ после проведения этого документа.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    В первую очередь посмотрите наш материал: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет».

    Вам нужно закрыть все «хвосты» по перечислениям НДФЛ на прошлый период. Как я понимаю, там были переплаты. Хотя точно пока не понимаю.
    Сформируйте, пожалуйста, «Реестр перечисленных сумм» из последнего документа «Перечисление НДФЛ» и приложите.

Добавить комментарий