Ошибочно выплаченная сумма по акту ГПХ

Вопрос задал Вероника К.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.69/10)

Добрый день!
ЗУП 3.1 (3.1.27.314) , ООО на ОСНО.
ПО ГПХ платим по 16 тыс в месяц Буровой ВН.
Как сейчас выяснили, ошибочно 2 раза оплатили и начислили 16 тыс в июне и июле 2024, те лишних 32 тыс.
Согласно Вашей статье «Ошибочно выплаченная сумма по акту ГПХ» сделали Разовое начисление с видом «Сторно по ГПХ» и Перерасчет Страховых взносов. (прилагаю скрины).
Выходит, тк за сентябрь мы начислили 16 тыс , но пока не выплатили, и сделали Строно на 32 тыс, на 30.09 у нас переплата в 16 тыс (13920+ ндфл 2080) и по страховым 4800.
Вопрос: почему, когда мы делаем документ «Отражение Зпл в бухучете» не ставится рядом с ячейкой «минус 32000» рядом нет минуса страховых взносов, нет минус 9600 в соседней ячейке. Что не так? (скрины всех документов прилагаю)

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    В версии 3.1.31 появилась возможность Сторнирование договоров ГПХ и авторского заказа, актов по договорам.

    Я верно понимаю, что речь про статью Сторнирование начислений по договору ГПХ
    Мы делаем сторно через Начисление зарплаты. Можете скинуть ссылку по какой статье делали?

  3. Бурова продолжает работать, каждый месяц по 16 тыс будем начислять, но не выплачивать пока из-за переплаты.

  4. Давайте отменим разовое и переделаем по методике из статьи.
    Сотрудник ГПХ вернет долг?

  5. Не вернет, а отработает. Будем начислять за сентябрь и октябрь, но не выплачивать.

  6. Решили, что в сентябре сделаем сторно за июль 16 тр, и раз есть Начисление за сентябрь, к выдаче будет ноль, и без всяких минусов.
    А в октябре еще сделаем сторно за июнь, и к выдаче ничего не будет.
    Посмотрите, пожалуйста, скрин. Я сделала «Начисление зпл», на закладке Договоры, по удаленному акту. Вот такой выходит ПОдробный анализ НДФЛ (прилагаю).
    Вопрос: все верно? тогда нам не нужно же делать возврат НДФЛ и корректировку Страховых?

  7. Подробный Анализ по НДФЛ тут прилагаю. СПАСИБО!

  8. Добрый день!
    Да, все верно. Мы в каждый текущий ГПХ зачтем прошлые и выйдем в ноль.

    1

Комментарии закрыты.