1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1546)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.3)
Добрый день! В апреле 2025г ошибочно провели суточные в пределах нормы (документ -Натуральные доходы, вид дохода – Суточные сверх норм, с настройками) в размере 3000,00 рублей за 1 день нахождения в заграничной командировке, вместо 2500,00 (норматив ст. 217 и ст.422 НК РФ). Каким образом можно исправить данное начисление и нужно ли подавать уведомление за апрель, если отчет за 1 полугодие 2025г еще не сдавался?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Можно в документе Доход в натуральной форме перейти по ссылке Исправить. Программа создаст новый исправительный документ. В нём необходимо указать 2 500, на разницу создастся корректировка.
Лучше подать корректировочное уведомление и корректировочные Персонифицированные сведения за апрель 2025 перед сдачей РСВ.
Добрый день! после исправления, в 6-НДФЛ стр.140 и стр.160 раздела 2 не совпадают на сумму доначисленного НДФЛ, а стр.170 равна 0,00. Хотя ведомость на выплату от 04.07.2025 заполнена с учетом удержания НДФЛ.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим учет налога.
Добрый день! Прикрепила
Добрый день! В отчете всё верно, разница на суточные, которые начислены в июне 2025. Доход и исчисленный налог попадут в 6-НДФЛ за 1 полугоде 2025, а удержанный налог в 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Получается у нас в 6-НДФЛ за 1 полугодие будет разница за счет того, что у доходов в натуральной форме дата получения дохода — последний день месяца утверждения авансового отчета, а дата удержания налога фактическая.