Здравствуйте! У меня сложилась вот такая ситуация у сотрудника. Он болел, а в марте ему был ошибочно начислен и выплачен НДФЛ по авансу за март. В зарплате за март НДФЛ не сторнировался. И в проводки по зп НДФЛ в сумме 1057 исчисленный не попал, а удержанный в начислении ЕНП попал из ведомости по выплате аванса 25 марта. Отсюда и по сотруднику неправильно указан доход в 2 ндфл и сальдо по оборотке 68.01 тоже на разницу 1057. Я сейчас поняла, что надо было пересчитать аванс за март по нему, но этого не было сделано. В июле он уволился и НДФЛ программа тоже не пересчитала. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать и как правильно выйти из этой ситуации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибочно начислен и выплачен НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ не попал в ведомость и не попал в удержанный НДФЛ,. Здравствуйте, заполнила 6 НДФЛ и в 170 строку раздела 2 встала сумма НДФЛ , разница между 140 строкой р.2 и…
- 6-НДФЛ Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, обнаружила ошибочное заполнение строки 170 в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2022г. (туда попал НДФЛ с заработной…
- Неудержанный НДФЛ Добрый день, одной из сотрудниц был выплачен аванс за март и она заболела, при начислении уже зп за март неоткуда…
- Возврат НДФЛ В 2025 году сотруднику было начислено выходное пособие, на которое был начислен НДФЛ по ставке 18%. Пособие в 2025 году…
Статьи по этой теме
- Что делать, если возникла ошибка при пробитии чека Что делать, если возникла ошибка при пробитии чека? Во всех случаях ошибки пробития чека ККТ текстовое описание данной ошибки может…
- Увольнение в ЗУП 3.1 начале месяца (до расчета зарплаты за прошлый месяц) Когда увольнение проводится до расчета зарплаты за прошлый месяц, в ЗУП 3.1 нужно: Сначала рассчитать зарплату за прошлый месяц документом…
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
- Ошибочно указали налог с декабрьской зарплаты в «первоквартальной» 6-НДФЛ? Уточненка не понадобится Работодатель 31.12.2020 выплатил заработную плату за декабрь, срок перечисления НДФЛ в таком случае — 11.01.2021. Этот НДФЛ он показал в…
Здравствуйте!
В данной ситуации предлагаю действовать по рекомендации из статьи: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Отчет показывает расхождение за март. Предлагаю ввести документ Начисление за первую половину месяца за март и вручную указать сумму расхождения и НДФЛ. После этого сотрудник уйдет из отчета Сверка БУ и НУ. Также изменится Подробный анализ ндфл по сотруднику. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета после ввода документа.
Если что-то не будет получаться с документом Начисление за первую половину месяца — напишите 🌟