Здравствуйте, заполнила 6 НДФЛ и в 170 строку раздела 2 встала сумма НДФЛ , разница между 140 строкой р.2 и 020 строкой р. 1. Оказывается в январе т.г. у 5 сотрудников НДФЛ не попал в ведомость на выплату ЗП. Этаже сумма не попал в удержанный НДФЛ, не попала в Сведения об удержанном НДФЛ и конечно не попала в уведомление. Всех пофамильно вижу, вижу в какую ведомость не встал НДФЛ. А по 1 человеку излишне удержанный есть, всего 190 руб, но ее тоже надо исправлять.
В феврале и марте все отражается корректно .
Вопрос как все перепровести, т.е. что за чем, перезаполнить ведомости? И надо ли трогать февраль и март?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Для того, что бы отразить удержанный ндфл за январь, который потерялся нам нужно:
— в ведомости на выплату или обновить ндфл у сотрудника или вручную добавить сумму ндфл в расшифровке.
Нам важно, верно указать сумму и документ основания. Прикладываю скриншот для примера.Для того, чтобы убедиться в правильности ввода данных удобно использовать отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Выбираем период 2024 год. По кнопке Настройки делаем отбор по сотруднику. Флажок По сотрудникам удобно не ставить.
Здесь проверяем, что исчисленный ндфл равен удержанному в разрезе документов основания.
Если все в отчете хорошо, можно приступать в формированию отчета 6 ндфл. Проверяем, что теперь строка 140=160.
По идеи, ИФНС должна обновить данные по уведомлениям из сданного отчета 6-НДФЛ. Но на практике, это не всегда происходит. Поэтому я бы рекомендовала все равно отправить новое уведомление за тот период. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
Так же нам важно изменить суммы ндфл в 1С Бухгалтерии. Чтобы у нас не было расхождений.
Для этого создадим документ Отражение удержанного ндфл в бухучете за тот месяц, когда мы изменили сумму ндфл.
Если в других периодах все хорошо, документы больше никакие не трогаем.
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, пожалуйста, напишите. Можно приложить скриншоты — проверим вместе!
Здравствуйте, ура, ура, ура, все получилось, большое спасибо.
Ура! Пожалуйста.
Радуюсь вместе с Вами. Желаю только положительных протоколов и хороших выходных🌺🌺🌺